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《人力资源和社会保障局部门决算情况说明》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、人力资源和社会保障局部门决算情况说明一、部门（单位）情况（一）基本情况。1．主要职能：根据《中共丹东市委办公室丹东市人民政府办公室关于印发﹤宽甸满族自治县人民政府职能转变和机构改革方案﹥的通知》（室字[2015]19号）文件精神，设立宽甸满族自治县人力资源和社会保障局（正科级），为县政府工作部门。2．机构情况：行政单位3．人员情况：单位编制数74个，其中行政编制25个，事业编制49个，年末实有数在职人员65人，退休人员23人。（二）当年取得的主要事业成效。在县委、县政府的正确领导下，在市人社局的大力支持下，我局紧紧围绕全县发展大局，始终坚持以“民生为本，人才优先，促进和谐”为工作主线，全力稳
2、定就业局势，保障和改善民生，健全社会保障体系，积极构建和谐劳动关系，稳步推进人事制度改革和人才队伍建设，全面提升公共服务水平。解放思想、与时俱进、开拓创新、真抓实干，为我县经济社会发展提供了有力的人力资源和社会保障服务。二、收入支出预算执行情况分析7（一）收入支出预算安排情况。2016年收入为7,108,102.00元，与上年对比增长3,046,569.01元，增长率为75.01%；增减变动原因为2016年人事局和劳动局账户合并后，年末决算合并在一起报表，所以财政拨款增加。（二）收入支出预算执行情况。当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用
3、柱形图或折线图)。1．收入支出与预算对比分析。（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。年初预算数决算数小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款1314151617185,030,652.005,030,652.00 7,108,102.007,108,102.00 4,690,736.004,690,736.00 5,130,314.005,130,314.00 339,916.00339,916.00 415,788.00415,788.00 1,562,000.001,562,0
4、00.00 1,562,000.001,562,000.00 （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。7,108,102.004,061,532.993,046,569.0175.012016年人事局和劳动局账户合并后，年末决算合并在一起报表，所以财政拨款增加7,108,102.004,061,532.993,046,569.0175.012016年人事局和劳动局账户合并后，年末决算合并在一起报表，所以财政拨款增加 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 6,931,334.004,061,532.
5、992,869,801.0170.662016年人事局和劳动局账户合并后，年末决算合并在一起报表，所以财政拨款增加5,459,334.002,645,577.992,813,756.01106.362016年人事局和劳动局账户合并后，年末决算合并在一起报表，所以财政拨款增加75,130,314.002,501,063.992,629,250.01105.132016年人事局和劳动局账户合并后，年末决算合并在一起报表，所以财政拨款增加329,020.00144,514.00184,506.00127.672016年人事局和劳动局账户合并后，年末决算合并在一起报表，所以财政拨款增加1,472,0
6、00.001,415,955.0056,045.003.962016年人事局和劳动局账户合并后，年末决算合并在一起报表，所以财政拨款增加 0.000.00 1,472,000.001,415,955.0056,045.003.962016年人事局和劳动局账户合并后，年末决算合并在一起报表，所以财政拨款增加 0.000.00 176,768.000.00176,768.00 176,768.000.00176,768.00 0.000.00 —————4,390,872.30738,548.303,652,324.00494.532016年人事局和劳动局账户合并后，年末决算合并在一
7、起报表，所以固定资产增加1,359,648.30738,448.30621,200.0084.122016年人事局和劳动局账户合并后，年末决算合并在一起报表，所以固定资产增加2,854,456.00100.002,854,356.002,854,356.00单位职工缴纳职工社会养老保险单位部分挂账0.000.000.00 1,536,416.30738,448.30797,968.00108.062016年
