香河县家具城管理会2017年部门预算信息公开

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1、香河县家具城管理委员会2017年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将香河县家具城管理委员会2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：负责家具城的宏观指导和管理，研究制定家具城发展的目标规划；负责对家具城的招商引资及各种商业洽谈活动进行管理；负责维护和规范正常的市场秩序，做好治安、消防、安全防卫等项工作，加强对市场的监督、证照发放、专利申报、商标确权，打击假冒伪劣产品及各种欺行霸市等不法行为，确保市场经营的正常运行和健康发展；负责协调和处理

2、家具城与各职能部门的关系，受理消费者投诉，保护外地客商的合法权益；负责解决和处理其他有关家具城发展的相关事宜。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式河北省香河县家具城管理委员会事业正科级差额事业二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。只包括本单位预算，不包含下属单位预算在汇总预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2017年预算收入2111.87万元，其中：一般公共预算收入2111.87万元,财政专户核拨资金0万

3、元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映香河县家具城管理委员会2017年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算2111.87万元，其中基本支出2111.87万元，包括人员经费1851.48万元，日常公用经费260.39万元；项目支出0万元，为本级支出0万元，本级支出和对下补助支出0万元，上缴上级支出0万元，其他支出0万元。3、比上年增减情况2017年预算收支安排2111.

4、87万元，较2016年预算增加265.66万元，其中：基本支出增加265.66万元，主要为增加人员经费支出。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排260.39万元，主要用于机关办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017年，本部门“三公”经费预算安排5.00万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费2.00万元)；公务接待费3.00万元。与2016年减

5、少1.62万元，主要原因是：由于厉行节约，相应减少公务接待费。五、绩效预算信息总体绩效目标：维护和规范正常的市场秩序，确保市场经营的正常进行，保护消费者合法权益；通过各种宣传推介，推动和引领招商工作；预防矛盾激化。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标432县家具城管委会单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差家具城事务管理负责家具城的宏观指导和管理，对家具城招商引资及各种商业洽谈活动进行管理，维护和规范正常的市场秩序，协调与各职能部门的关系维护和规范正常的市场秩序，确保

6、市场经营的正常进行，保护消费者合法权益　　制定各种规范，进行日常检查对销售人员日常行为、对市场中的各种违规行为进行日常检查维护和规范正常市场秩序降低违规率日查周查月查半年查　　招商引资和商业洽谈制定最佳宣传方案，通过媒体、门户网站、举办大型活动等进行宣传推介，招商引资通过各种宣传推介，推动和引领招商工作展厅占用率80%70%60%50%　　受理消费者投诉指导、协助各展厅及时受理售后纠纷，调解消费者投诉预防矛盾激化降低投诉率1000之内1000-15001500-20002000-2500六、政府采购预算情况2017年，

7、本部门没有安排政府采购预算。七、国有资产信息香河县家具城管理委员会上年末固定资产金额为226.84万元，本年度各单位无拟购置固定资产。详见下表。部门固定资产占用情况表编制部门：香河县家具城管理委员会截止时间：2016年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额——226.841、房屋（平方米）30020.43其中：办公用房（平方米）2、车辆（台、辆）213.593、单价在50万元以上的设备4、其他固定资产192.82八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业

8、业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、上缴上级支出：指下级单位上缴上