2016年肇庆干部学校部门

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1、2016年肇庆市干部学校部门决算基本情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能肇庆市干部学校是肇庆市人力资源和社会保障局直属的自收自支事业单位，为一级预算单位，我单位没有下属，没有汇总。主要职能：受肇庆市人力资源和社会保障局委托，承担本市专业技术人员继续教育培训、计算机知识培训、各类资格考试考前培训、企（事）业单位聘用人员培训、大中专毕业生岗前培训和非强制性培训任务。（二）人员构成情况我校于1992年11月7日，经肇编〔1992〕22号文件批准成立，编制数为14名；现在职人员13人，临工（聘用人员）14人。（三）决算年度的主要工作任务

2、主要任务为：贯彻执行国家和省有关专业技术人员培训的方针、政策；承担专业技术人员继续教育培训及计算机知识培训、各类资格考试考前培训、企（事）业单位聘用人员培训、大中专毕业生岗前培训等工作，培训收费全额上缴市财政局预算外资金管理专户。二、收入决算说明收入决算总规模、各项收入决算如下：2016年收入决算461.25万元，其中：自收自支事业收入386.14万元；其他收入75.10万元，主要是会计从业资格无纸化考试费。三、支出决算说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：2016年支出决算514.54万元，1、自收自支预算外拨款

3、支出514.54万元，其中：基本支出128.38万元，项目支出386.16万元；2、财政拨款支出0万元。2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出0万元，其中：工资福利支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，商品和服务支出0万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算0万元。2016年项目支出情况说明2016年项目支出决算386.16万元，其中：一般公共预算财政拨款安排的项目支出决算0万元；自收自支预算外项目支出386.16万元。比上年决算减少385.81万元，降低49%。具体情况如下：1.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）

4、：决算支出53.29万元，比上年决算减少40.63万元，降低43%。主要原因是：支付给县（市）区的专业技术人员继续教育培训费减少。主要支出项目有专业技术人员继续教育培训及计算机知识培训、各类资格考试考前培训、企（事）业单位聘用人员培训、大中专毕业生岗前培训等的培训费支出。2.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：决算支出211.41万元，比上年决算减少235.25万元，降低52%。主要原因是：公务员培训移交给了市委党校，支付给县（市）区的专业技术人员继续教育培训费减少。主要支出项目有各类培训班的租赁费、培训费、培训教师酬金

5、。3.其他（类）其他支出（款）其他支出（项）：决算支出121.45万元，比上年决算减少109.94万元，降低47%。主要原因是:培训教材用书单价由65元降到22.40元。主要支出项目一是专业技术人员继续教育培训及计算机知识培训、各类资格考试考前培训、企（事）业单位聘用人员培训、大中专毕业生岗前培训等的培训支出用书；二是支付办公大楼安保托管服务及物业管理费。四、“三公经费”财政拨款支出决算说明纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。2016年“三公经费”财政拨款支出共0万元，具

6、体情况如下：1.因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2016年因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款0万元，本单位出国团组0个、0人次。与年初预算数、上年支出决算数持平。2.公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年公务用车购置及运行维护费支出0万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万

7、元。与年初预算数、上年支出决算数持平。3.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待费支出0万元，国内公务接待0批、0人次。与年初预算数、上年支出决算数持平。五、关于机关运行经费支出决算说明为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016年本部门机关事业运行经费支出0万元。与年初预算数、上年支

8、出决算数持平。主要原因是：自收自支事业单位一般公共预算财政拨款基本支出为0万元。六、关于政府采购支出决算说明2016年本部门政府采购支出总额121.45万元，一是政府采购货物支出