淅川航运服务中心2018年部门预算

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1、淅川县航运服务中心2018年部门预算第一部分淅川县航运服务中心概况一主要职责1、贯彻执行国家关于水路运输的方针、政策，调查研究全县水路运输情况，制订水路运输年度规划并组织实施。2、负责对全县水上运输企业；各种运输船舶和水路运输服务企业的行业管理；负责水运企业的发展、稳定。3、承担全县库区境内水上清漂、船舶防污、治污，加强水上环境整治。4、承担系统的党务、武装、人事、计生、稳定等工作。二、机构构成中心内设：办公室、企业管理股、清漂防污股。管理航运公司、机船队两个运输企业。第二部分淅川县航运服务中心2018年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明淅川县航运服务

2、中心2018年收入总计481.46万元，支出总计481.46万元，与2017年相比，收入支出增长了33.74%。主要原因：①上年度丹江库区水上清漂费用挪在今年1月份拨入与支出;②新增水上防污、治污投入20万元。二、收入预算总体情况说明淅川县航运服务中心2018年收入合计481.46万元，其中：一般公共预算481.46万元;政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转0万元。三、支出预算总体情况说明淅川县航运服务中心2018年支出合计481.46万元，其中：基本支出481.46万元，占100%；项目支出0万元，占0。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明淅川县航运服务中心

3、2018年一般公共预算收支预算481.46万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加（减少）121.46万元，增长（下降）33.74%，主要原因是：①上年度丹江库区水上清漂费用挪在今年1月份拨入与支出;②新增水上防污、治污投入20万元。政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。五、一般公共预算支出预算情况说明淅川县航运服务中心2018年一般公共预算支出年初预算为481.46万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出481.46万元，占100%；六、一般公共预算基本支出预算情况说明2018年一般公共预算基本支出xx万

4、元，其中：人员经费57.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费424.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购

5、置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、政府性基金预算支出情况说明我单位2018年无政府性基金预算。八、“三公”经费支出预算情况说明2017年“三公”经费预算为8.7万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年增加（减少）0.8万元。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费3.5万元，公务用车运行维护费0.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维

6、护费预算数比2017年减少0.4万元，主要原因：减少公务用车次数。（三）公务接待费4.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2018年机关运行经费支出预算481.46万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要，开展丹江库区水上清漂，确保水上优良。（二）政府采购支出情况我单位2018年度无政府采购预算安排。（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明2018年淅川县航运服务中心预算绩效管理工作正在进行中。（四）关于专项转移支付项目情况说明2018年，淅川县航运服务中心使用专项转移的项

7、目有0个，涉及金额0元。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开

8、支，其内容