达拉特旗第九中学

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1、达拉特旗第九中学2018年部门预算公开报告公开事项咨询电话：0477-3960591公开时间：2018年4月I目录第一部分部门概况一、主要职能职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分名词解释第五部分2

2、018年部门预算公开表一、部门收支预算总表二、部门收入预算总表三、部门支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算财政拨款支出预算表六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表I第一部分部门概况一、主要职能（一）部门职能达拉特旗第九中学是达拉特旗教育局主管的公益一类事业部门。（二）部门主要职责1、实施中学义务教育，2、促进基础教育发展，3、中学学历教育。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，达拉特旗第九中学部门预算包括本级预算。达

3、拉特旗树林召镇第九中学部门机构及人员基本情况公益一类事业单位为1家。人员基本情况，编制176人、实有181人、离退休13人。第二部分2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明收入预算1914.34万元，比2017年预算增加17.04万元，增长0.89%，增加主要是由于人员基本工资调整。支出预算1966.57万元，比2017年预算增加35.19万元，增长1.79%，增加主要是由于人员基本工资调整。4（一）部门预算收入情况说明部门预算收入1982.92万元，其中：一般公共预算拨款收入191

4、4.34万元，占比96.54%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入（行政单位删除）0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转68.58万元，占比3.46%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。（二）部门预算支出情况说明部门预算支出1982.92万元，其中：基本支出1966.57万元，占比99.18%；项目支出16.34万元，占比0.82%。主要用于普通教育和其他教育附加安排等”方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规

5、模情况财政拨款收支预算1914.34万元，包括：一般公共预算财政拨款1914.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转68.58万元。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.教育支出（类）政府办公厅（室）及普通中小学教育（款）小学教育（项）：2018年财政拨款预算数1914.34万元。主要用于教育支出。此项支出较2017年财政拨款预算数减少17.04万元。减少原因为调出人员多基本工资调整。2.社会保障就业支出（类）离退休费（款）通行费（项）：2018年财政拨款预算数108.13万元。主要

6、用于社会保障就业支出。此项支出较2017年财政拨款预算数增加23.274万元。增加原因为养老金调整。三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明我单位本年度无政府性基金财政拨款预算。四、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”经费支出预算0万元。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。第三部分其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用

7、房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，我单位机关运行经费财政拨款预算32.38万元，比上年减少0.96万元，减少2.96%。主要原因是办公费减少。二、政府采购预算情况说明我单位本年度无政府采购预算。三、国有资产占有使用情况说明截至2017年末，我单位没有车辆，没有单位价值200万元以上大型设备等。四、绩效目标设置情况我单位尚未开展绩效评价工作。第四部分名词解释4一、部门预算：指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交

8、立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。二、财政拨款收入：指财政部门拨付的资金。三、一般公共预算：原公共财政预算，按照新《预算法》要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。四、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土