长青股份首次公开发行股票招股意向书摘要

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1、长青股份首次公开发行股票招股意向书摘要江苏长青农化股份有限公司（江苏省江都市浦头镇江灵路1号）首次公开发行股票招股意向书摘要保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司上海市静安区新闸路1508号1-2-1长青股份首次公开发行股票招股意向书摘要江苏长青农化股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要发行人声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股意向书

2、及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。1-2-2长青股份首次公开发行股票招股意向书摘要

3、第一节重大事项提示一、本次发行前公司总股本为7,392万股，本次拟发行2,500万股流通股，发行后总股本为9,892万股，均为流通股。发行前全体股东一致自愿承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。二、经公司2008年7月1日召开的2008年第一次临时股东大会决议，公司发行上市前的滚存利润由新老股东共享。截至2009年12月31日，公司未分配利润为19,263.34万元（母公司报表数据）。2010年1月25日公司董事会四届二次会议通过2009年度利润分配预案，决定本次不进行利

4、润分配，亦不进行资本金转增股本，滚存的累计未分配利润由首次公开发行股票后的新老股东依其所持股份比例共同享有。该利润分配方案需经股东大会批准。根据公司章程的规定，公司预计在本次发行上市之日起三个月内，并在履行董事会、股东大会决策程序后完成本次发行上市后的首次股利分配。届时将由董事会提出具体分配方案预案，并提请股东大会审议通过后实施。三、报告期内根据企业购买国产设备投资抵免企业所得税等有关政策，公司抵免的所得税额如下：单位：万元项目2009年度2008年度2007年度利润总额11,698.1410,219.304,678.04抵免的所得税额-6

5、47.091,453.35实际所得税费用1,585.35702.1096.24净利润10,112.799,517.204,581.80抵免的所得税额占利润总额比例-6.33%31.07%其中2008年度所抵免的所得税额包括2006年度待抵免国产设备投资额286.96万元、2007年度待抵免国产设备投资额280.56万元，以及按公司2008年度购置并实际使用的环境保护、节能节水和安全生产等专用设备投资额10%抵免的79.57万元。1-2-3长青股份首次公开发行股票招股意向书摘要根据《关于停止执行企业购买国产设备投资抵免企业所得税政策问题的通知

6、》（国税发[2008]52号），自2008年1月1日起，停止执行企业购买国产设备投资抵免企业所得税的政策。根据自2008年1月1日起实施的《企业所得税法》及其实施条例规定，对企业购置并实际使用的环境保护、节能节水和安全生产等专用设备，按其投资额的10%抵免企业所得税。四、公司2007年按照33%的税率计缴企业所得税。根据国家《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组于2008年12月下发了《关于认定江苏省200

7、8年度第二批高新技术企业的通知》（苏高企协[2008]9号），认定本公司为江苏省2008年度第二批高新技术企业，并获取江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR200832001045），发证日期为2008年10月21日，有效期为三年。根据相关规定，2008年、2009年、2010年公司企业所得税按15%的税率征收。五、公司产品销售的季节性公司除草剂产品主要为氟磺胺草醚、异恶草松等，主要用于旱田作物地防除杂草，国内市场主要分布在东北区域，该区域的需求集中在每年的4-7月。

8、杀虫剂产品主要为吡虫啉、毒死蜱和三唑磷，主要用于水稻、小麦等磷翅目、同翅目、双翅目害虫的防治，国内市场主要分布于华东区域，该区域小麦田的用药需求集中在每年的3-5月，水稻田的用药