张官屯乡十七届人大

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1、张官屯乡十七届人大三次会议文件张官屯乡人民政府关于张官屯乡2017年乡本级预算和乡总预算执行情况及2018年乡本级预算和乡总预算（草案）的报告─2018年在张官屯乡十七届人民代表大会第三次会议上张官屯乡乡长白金祥7张官屯乡人民政府关于张官屯乡2017年乡本级预算和乡总预算执行情况及2018年乡本级预算和乡总预算（草案）的报告─2018年在张官屯乡第十七届人民代表大会第三次会议上张官屯乡乡长白金祥各位代表：受乡人民政府委托，我向大会报告2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审查。并

2、请乡人大各位委员和列席会议的同志提出意见。一、2017年乡本级预算和乡总预算执行情况（一）一般公共预算执行情况2017年，全乡共完成全部财政收入54993万元，占调整预算的100%，同比增收1956万元，增长3.7%。按分税制口径，全乡完成一般公共预算收入2174.1万元，占调整预算的100%，同比增加146.8万元，增加7.27%，其中：税收收入完成1774.1万元，同比增收196.8万元，增长12.5%，非税收入完成400万元，同比减收50万元，减少11.1%。分级次看，完成上划中央收入2230万

3、元，占调整预算的100%，同比减少5.5%；完成上划省级收入638万元，占调整预算的100%，同比增长2.6%，完成上划市级收入102万元，占调整预算的100%，同比减少55.4%。分部门看，国税完成5099万元，占调整预算的100%，同比增长67%；地税完成1465万元，占调整预算的100%，同比减少18.6%；财政完成400万元，占调整预算的100%，同比减少11.1%。2017年，全乡财政一般公共预算支出完成6012万元，占调整预算的100%，同比增加1297万元，增长27.5%；上解上级支出4

4、.6万元；按规定结转下年支出0万元；当年财政收支结余28.5万元。主要预算支出项目的完成情况是：一般公共服务812万元，国防0.8万元,教育2278.8万元，文化体育与传媒5万元，社会保障和就业980.1万元，医疗卫生448.1万元，节能环保59.5万元，城乡社区事务20万元，农林水事务1407.5万元，其他支出0.2万元。（二）政府性基金预算执行情况2017年我乡无政府性基金预算。（三）社会保险基金预算执行情况2017年我乡无社会保险基金预算。（四）国有资本经营预算执行情况72017年我乡国有资本经

5、营收支均为0。二、2017年预算执行主要特点2017年，财税部门认真贯彻落实乡政府关于经济财税工作的指示精神，以“收入做实、财力做大、支出做准、管理做细”为工作目标，努力增收节支，狠抓财税管理，确保了预算的顺利执行。（一）收入做实从年初预算编制及年中预算执行抓起,据实下达收入指导性计划,据实组织各项收入,切实做到财政收入不虚增、无水分。全年非税收入占一般公共预算收入比重为18.4%，较2016年下降3.8个百分点。（二）管理做细一是从建制上下功夫。依据《沧县政府投资项目管理办法》、《沧县财政投资项目评

6、审管理办法》、《地方政府性债务风险应急处置预案》等一系列办法，并已全面出台实施。二是从监管上下功夫。全面落实财政预决算公开制度，全面推进“互联网+监督”，全面加强行政事业单位财务内控管理工作，认真组织清理“小金库”专项检查。三是从绩效管理7上下功夫。围绕实施透明预算、规范预算编制、优化支出结构、盘活存量资金、加强债务管理、加强国库库款管理、严肃财经纪律等工作重点，从完善制度、加强领导、分工落实、绩效考核等关键环节入手，规范财政管理，狠抓工作落实，切实提高理财水平和财政运行绩效。四是从宣传上下功夫。印发

7、支农惠农政策宣传材料13000余份，通过深入村现场授课、“大喇叭”工程等方式对35个村的村干部及村民代表进行支农惠农政策宣讲，加深干部群众对财政支农惠农政策的了解。2017年财政部门做了一定工作，总体来看，预算执行和财政改革完成较好，但也面临不少困难，突出表现为：财政收支矛盾异常突出，刚性支出压力不断加大，基础设施建设任务继续加重，保运转、保重点的压力不断增大。对此，我们将高度重视，认真研究应对措施，确保财政健康平稳运行。三、2018年乡本级预算和乡总预算及工作措施根据中央、省、市的有关要求，结合20

8、18年财政收支形势，2018年财政工作和预算编制的指导思想是：深入贯彻落实党的十九大会议精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，做好“生财、聚财、用财”三篇文章，调整和优化财政支出结构，推进财政精细化管理，推动建立全面规范、公开透明的预算制度，发挥财政职能作用，促进全县经济社会平稳健康发展。（一）一般公共预算安排计划2018年，全乡一般公共预算收入计划5350万元，同比减少2.7%。其中