上饶委政策研究室2018年部门预算

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1、上饶市市委政策研究室2018年部门预算目录第一部分上饶市委政策研究室概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分上饶市委政策研究室2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分上饶市委政策研究室2018年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释第一部分上饶市委政策研究室概况一、部门主要职责1.市委政研室的主要职能：根据市委的

2、指示，负责起草或组织力量起草、修改市委有关重要文件和重要文稿；围绕市委的决策意图和工作，开展对政治、经济、社会、文化、生态和党建等方面的专题调研，提出意见和建议，推动有关工作；围绕全市中心工作，研究改革、发展、稳定中带方向性、综合性、全局性的重大战略问题，为市委提供决策依据；根据市委需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章；承办市委交办的其他事项；完成中央政策研究室和省委政策研究室布置下达的其他任务。2.市委改革办设在市委政研室，主要职责：组织开展我市全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出有关改革方案和措施；协调督促有

3、关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责领导小组的会议组织、对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动；负责与省委改革办的联络，完成所交办的具体任务；负责完成市委和领导小组交办的其他事项。二、部门基本情况市委政策研究室共有预算单位1个，即室本级。编制16人，其中：行政编制15人、行政工勤事业编制1人;实有人数20人，其中：在职人数15人（行政人员）,退休人员5人。第一部分上饶市

4、委政策研究室2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2018年市委政研室收入预算总额为247万元，其中当年财政拨款收入247万元。其中：财政拨款收入247万元，占收入预算总额的100%.预算总额较上年预算减少14%。（二）支出预算情况2018年市委政研室支出预算总额为247万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出202万元，占支出预算总额的82%；项目支出45万元，占支出预算总额的18%.按支出功能分类划分：行政运行支出202万元，占支出预算总额的82%；一般行政管理事务支出45万元，占支出预算总额的1

5、8%.按支出经济分类划分：工资福利支出150.6万元，商品和服务支出47.5万元，对个人和家庭的补助支出3.9万元。（三）财政拨款支出情况2018年市委政研室财政拨款支出预算247万元，比上年财政拨款支出预算减少14%。具体支出情况是：工资福利支出150.6万元，商品和服务支出47.5万元，对个人和家庭的补助支出3.9万元。（四）政府性基金情况本部门2018年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。(五)机关运行经费等重要事项的说明2018年部门机关运行费预算47.5万元，比2017年预算减少3.7万元，减少7%。按照财政部《地方预决算公开操作

6、规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（六）政府采购情况2018政府采购总额为5.6万元，均为政府采购货物预算。（七）国有资产占有使用截止2017年9月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车辆，执法执勤用车辆。2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：。（八）绩效目标设置情况2018年实行绩效目标管理的项目0个（部门

7、预算中200万以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金。二、2018年“三公”经费预算情况说明2018年市委政研室“三公”经费年初预算安排8万元。其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，与上年持平。（二）公务接待费支出年初预算数为8万元，与上年持平。运行维护费0万元，公务用车已经统一上交。公务用车购置0万元，与上年持平。第三部分上饶市委政策研究室2018年部门预算表八张表（详见附表）第四部分名词解释一、收入科目财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。二、支出科目一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位及参

8、照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，