财政支出项目绩效评价与衡量报告材料

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1、实用标准财政支出项目绩效评价报告评价类型：□实施过程评价*完成结果评价项目名称：教学楼维修项目单位：海南省直属机关第二幼儿园主管部门：海南省妇女联合会评价时间：2014年1月1日至2014年12月31日组织方式：□财政部门□主管部门*项目单位评价机构：□中介机构□专家组*项目单位评价组评价单位（盖章）：海南省直属机关第二幼儿园上报时间：2015年6月日文档—9—实用标准海南省直属机关第二幼儿园2014年财政支出教学楼维修项目绩效自评报告根据《海南省财政厅关于开展2015年预算绩效工作的通知》（琼财绩〔2015〕623号）要求，我园对2014年教

2、学楼维修项目95万元财政支出绩效自评。一、项目概况（一）单位基本情况我园是隶属于海南省妇联的事业单位，经费财政补助拨款，机构编制42人。2014年在岗人员59人，其中在编人员35人，长期聘用人员24人。（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围教学楼维修项目是用于维护加固和美化教学楼，以达到安全实用及美观目的。根据《纲要》和《指南》精神，为给幼儿提供一个安全、健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展需要，使他们度过快乐而有意义的童年，因此，2014年我园对教学楼门、内墙、外墙等基础设施进行了维修改造及美化装饰。（三）教学楼维修项目年度预

3、算绩效目标设定情况项目设定目标包括：１.更换教学楼教室、睡房、办公室所有门。２.教学楼内墙翻新、外墙装饰画。3.文档—9—实用标准幼儿建构室、教师集体休息室、楼梯、礼堂等零星维修。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况2014年教学楼维修项目预算安排资金95万元，资金全部按时到位，项目实际投入资金95万元。（二）项目资金使用情况实际投入财政预算资金教学楼项目95万元，全部用于教学楼维修（维护）改造。（三）项目资金管理情况为加强资金使用管理，制订项目资金使用管理制度，经费支出执行按财务制度管理，对项目支出上进行控制。按规定，会计资料做到

4、完整真实，严格执行国家及幼儿园有关财务开支范围及开支标准，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金专款专用、安全。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析项目设定目标全部完成，为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本园相关人员进行检查验收合格后，方按合同规定支付款项。（二）项目管理情况分析为保证项目质量和项目的顺利实施，在实施项目前我园均与乙方签订项目合同，制定项目管理制度，并指定专员负责项目的实施过程，做到发现问题及时整改。文档—9—实用标准四、项目绩效情况我园的项目绩效目标全部完成，总体评价为优秀。具体如下

5、：（一）项目的经济性分析项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。（二）项目的效率性分析工程施工均在规定时间内完、效率高。（三）项目的有效性分析通过对幼儿园教学楼进行维修改造，确保了幼儿用房的安全、美观，为幼儿提供了良好的学习和生活环境。（四）项目的可持续性分析经过维修教学楼的基础设施、完善教学设备配套，大大改善教学条件，顺应了当前学前教育的要求。为进一步加强示范幼儿园建设，给幼儿提供更加安全、科学的学习和生活条件，今后将继续投入该类项目资金。（五）项目预算批复的绩效指标完成情况分析2014年项目预算批复数的绩效指标为教学楼维修

6、，实际执行的绩效指标为教学楼维修，完成项目按预算绩效指标。（六）项目绩效目标未完成原因分析2014年项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。五、项目综合评价及评价结论（详见附表）文档—9—实用标准通过项目的实施落实，为幼儿创造了一个相对安全、健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，使他们度过快乐而有意义的童年。项目综合评价为：优秀六、主要经验及做法、存在问题和建议（一）经验：完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目顺利进行和保证质量。（二）存在问题：无。七、其他需要说明的问题：无。附件：1.项目绩效目标表2.项目

7、基本信息海南省直属机关第二幼儿园2012年6月日文档—9—实用标准附件1项目绩效目标表项目名称：指标类型指标名称绩效目标绩效标准优良中差产出指标指标：教学楼墙壁室内涂料、外墙壁画，更换教学楼教室门加固和美化教学楼，达到省示范园舍标准90%-100%70%-89%69%以下成效指标指标：为幼儿提供舒适、安全的学习环境达到省示范园标准中的美化园地要求90%-100%70%-89%69%以下效率指标教学楼维修（维护）成本控制在预算范围内未超预算未超预算超1%-10%超11%-19%超20%以上注：预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。新增

8、（包括需调整）目标的项目可参照2014年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。文档—9—实用标准附件2项目基本信息一、项目基本情况项目