周口川汇区供销合作社

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1、周口市川汇区供销合作社2017年度部门决算二〇一八年八月3目录第一部分周口市川汇区供销合作社概况一、部门职责二、机构设置第二部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产

2、占用情况说明3第三部分名词解释附件：2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3第一部分周口市川汇区供销合作社概概况1一、部门职责根据中共周口市川汇区委机构编制委员会文件《关于印发周口市川汇区供销合作社主要职责机构设置和人员编制规定》（川编〔2012〕25号）文件规定，周口市川汇区供销合作社为区政府直属参照公务员法管理的事业单位

3、，主要职责是：（一）负责研究制订全区供销合作社的发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展。（二）按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源回收利用进行组织、协调、管理。（三）维护全区各级供销合作社的合法权益。（四）指导全区供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流，负责区供销合作社直属单位的管理和服务工作。（五）宣传贯彻上级党委、政府有关农村经济工作的方针、政策。（六）承办区委、区政府交办的其他事项。二、机构设置周口市川汇区供销合作社参与编制决算的单位有局机关本级。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预

4、算单位名单如下：1.周口市川汇区供销合作社本级。11第二部分2017年度部门决算情况说明11一、收入支出决算总体情况说明2017年度收、支总计均为144.73万元。与2016年相比，收、支总计各减少79.84万元，下降35.55%。主要原因一是随着工资制度改革，2017年4月离退休人员工资改为养老保险所发放；二是正常晋级晋档等工资调标，预算收入和支出相应改变。二、收入决算情况说明2017年度收入合计144.73万元，其中：财政拨款收入144.73万元，占100.00%。三、支出决算情况说明2017年度支出合计144.73万元，其中：基本支

5、出144.73万元，占100.00%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年财政拨款收入为144.73万元。与2016年相比，财政拨款收入减少79.84万元，下降35.55%。2017年财政拨款支出为144.73万元。与2016年相比，财政拨款支出减少79.84万元，下降35.55%。主要原因一是随着工资制度改革，2017年4月退休人员工资改为养老保险所发放；二是正常晋级晋档等工资调标，预算收入和支出相应改变。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况2017年一般公共预算财政拨款支出144.73万元，占支出合计的10

6、0%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少79.83万元，下降35.55%。主要原因一是随着工资制度改革，2017年4月退休人员工资改为养老保险所发放；二是正常晋级晋档等工资调标，预算收入和支出相应改变。（二）结构情况112017年度一般公共预算财政拨款支出144.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出31.83万元，占21.99%；医疗卫生与计划生育支出4.60万元，占3.18%；商业服务业等支出108.30万元，占74.83%。（三）具体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为207.95万元，支出决算

7、为144.73万元，完成年初预算的69.60%。1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为57.53万元，支出决算为14.38万元，完成年初预算的25.00%。决算数小于预算数的主要原因随着工资制度改革，2017年4月退休人员工资改为养老保险所发放。2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.88万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的101.74%。决算数大于预算数的主要原因是工资调标，保险支出相应增加。3．社会保障和就

8、业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.79万元。决算数大于预算数的主要原因是发放的退休人员健康修养费年初未造预算。4．社会保障和