漯河供销社2018部门预算公开

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1、漯河市供销社2018年度部门预算公开目录一、部门基本情况（一）主要职能（二）部门预算单位构成(三)人员构成情况二、2018年度部门预算情况说明三、名词解释附件：2018年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、支出经济分类汇总表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表9一、部门基本情况（一）部门机构设置、主要职能漯河市供销合作社机关共有办公室、人事教育科、合作指导科、财务审计科、企业服务科、发展与改革科、科技安全科7个内设机构，负责管理市供销社一个归口

2、预算管理单位。机关主要职责有：1、贯彻落实上级有关农村经济和社会发展的政策法规；参与研究和实施全市合作经济发展和农村现代流通的政策、规定。2、负责制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的综合改革与发展；组织全市供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理。3、受政府委托承担发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务职能，落实国家扶持农村合作经济组织的政策和措施。4、负责重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营管理，建设新农村现代流通网络，搞活农村商品流通。5、负责全市供销合作社系统推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系和农村现

3、代流通体系建设；负责系统食品安全监督管理工作。96、行使社有资产出资人代表职能，依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利；负责社有资产保值增值和资产安全及指导全系统加强社有资产的监督管理。7、负责向市政府和有关部门及时反映农村合作经济组织和供销合作社的意见和建议，依法维护全市供销合作社系统和农村合作经济组织的合法权益。8、负责指导全市供销合作社系统的干部队伍建设，加强对全市供销合作社系统干部职工的教育培训。(二）部门预算单位构成漯河市供销合作社为市财政局的一级预算单位，部门预算由本级机关组成。（三）人员构成情况漯河市供销合作社机关现有在职职工29人，离退休人员26人

4、。二、2018年度部门预算情况说明2018年部门预算主要任务是：1、严格落实供销社系统各项经济发展措施，为供销社系统健康发展提供支持。2、加强各项预算支出管理。3、对本单位的各项预算收入和支出进行自我监督。4、根据2018年度支出预算和季度用款计划合理调度拨付预算资金节俭开支提高效率。（一）收入支出预算总体情况说明9　　2018年收入总计475.79万元，支出总计475.79万元，与2017年相比，收、支总计各增加（减少219.57万元，下降31.5%。主要原因：2017度结转含项目结转金额254.01万元。（二）收入预算说明2018年收入预算475.79万元，其中：2

5、017年部门预算结转0万元，财政拨款收入475.79万元，专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元；（三）支出预算总体情况说明2018年支出预算475.79万元，其中：基本支出449.88万元，占94.5%；项目支出25.91万元，占5.5%。（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年一般公共预算收支预算475.79万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加34.44万元，增长7.8%，增长的主要原因：增加日常考核奖支出，比

6、上年支出增加34.44万元。（五）一般公共预算支出预算情况说明29018年一般公共预算支出年初预算为475.79万元。主要用于以下方面：商业流通事务（类）支出366.36万元，其中，行政运行费340.45万元，机关服务费3万元，其他商业流通事务支出22.91万元，占年初预算77%；教育支出(类)1.69万元，占年初预算0.35%。社会保障和就业支出（类）53.78万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费支出39.08万元，其他社会保障和就业支出1.80万元，归口管理的行政单位离退休12.90万元，占年初预算11.3%；医疗卫生与计划生育支出（类）34.01万元，主要包

7、括行政单位医疗18.55万元，公务员医疗补助15.46万元，占年初预算7.1%；住房保障（类）支出21.64万元，占年初预算4.5%。（六）支出预算经济分类情况说明按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映