沈阳市沈北新区总工会

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1、沈阳市沈北新区总工会2018年部门预算（含“三公”经费预算）23目录第一部分沈阳市沈北新区总工会概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分沈北新区总工会2018年部门预算公开表表1.财政拨款收支总表表2.一般公共预算支出表表3.一般公共预算基本支出表表4.政府性基金预算支出表表5.部门收支总表表6.部门收入总表表7.部门支出总表表8.项目支出预算表表9.收入预算按单位分类汇总表表10.支出预算按单位分类汇总表表11.“三公”经费支出表第三部分沈北新区总工会2018年部门预算情况说明第四部分名词解释23第一部分沈北新区总工会基本概

2、况一、主要职责1.主要职责（1）维护职工的合法利益和民主权利。（2）动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务。（3）代表和组织职工参与企业、事业和机关的民主管理。（4）密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为会员和职工群众服务。（5）承担区委、区政府及上级部门交办的其他事项。2．机构情况内设1个科室：工会工作科3．人员情况岗位编制合计7人，其中正处级领导岗位1人，科长岗位1人，工作人员岗位5名。二、部门预算单位构成无纳入沈北新区总工会2018年部门预算编制范围的二级预算

3、单位。第二部分沈北新区总工会2018年部门预算公开表23部门公开表1财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入321.9　一、本年支出321.9321.9　（一）一般公共预算拨款321.9　（一）一般公共服务支出291.8　291.8　（二）政府性基金预算拨款　（二）外交支出　　　　（三）国防支出　　　二、上年结转　（四）公共安全支出　　　　（五）教育支出　　　　（六）科学技术支出　　　　（七）文化体育与传媒支出　　　　（八）社会保障和就业支出　　　　（九）社会保险基

4、金支出14　14　　（十）医疗卫生与计划生育支出4.8　4.8　　（十一）节能环保支出　　　　（十二）城乡社区支出　　　　（十三）农林水支出　　　　（十四）交通运输支出　　　　（十五）资源勘探信息等支出　　　　（十六）商业服务业等支出　　　23　（十七）金融支出　　　　（十八）援助其他地区支出　　　　（十九）国土海洋气象等支出　　　　（二十）住房保障支出11.3　11.3　　（二十一）粮油物资储备支出　　　　（二十二）国有资本经营预算支出　　　　（二十三）预备费　　　　（二十四）其他支出　　　　（二十五）转移性支出　　　　（二十六

5、）债务还本支出　　　　（二十七）债务付息支出　　　　（二十八）债务发行费用支出　　　　　　　　二、结转下年　　　　　　　收入总计321.9　支出总计321.9321.923部门公开表2一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目2018年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出　合计　321.9321.9　201一般公共服务支出　291.8291.8　20129群众团体291.8291.82012901行政运行　291.8291.8208社会保险和就业　141420805行政事业单位离退休费　14142080505机关事业单位基本养

6、老保险缴费支出　1414210医疗卫生与计划生育支出　4.84.821011行政事业单位医疗　4.84.82101101行政单位医疗4.84.8　221住房保障支出　11.311.3　22102住房改革支出11.311.3　2210201住房公积金　11.311.3　　　　　　　　　　23部门公开表3一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目2018年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计321.9　222.499.5　301（一）工资福利支出112.8112.8　30101基本工资54.3　54.3　30102津贴补

7、贴　　30103奖金　　30104社会保障缴费18.8　18.8　30106伙食补助费2　2　30107绩效工资37.737.7　30108晋级工资　　　30199其他工资福利支出　　　302（二）商品和服务支出99.5　99.530201办公费1.1　1.130202印刷费　　　30203咨询费　　　30204手续费　　　30205水费0.2　　0.230206电费0.9　0.930207邮电费5.7　　5.730208取暖费　　　30209物业管理费0.2　　0.22330211差旅费　　　30212因公出国（境）费用　　　3

8、0213维修（护）费0.2　　0.230214租赁费　　　30215会议费　　　30216培训费　　　30217公务接待费　　　30218零星用品购置费　　　30224被装购置费　　　30225专用燃料费　　　30226劳务费　　　30227委托业