大连国家科技农业园区管委会部门

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1、大连国家科技农业园区管委会部门2016年度部门决算二O一七年九月17目录第一部分大连国家农业园区管委会部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分大连国家农业园区管委会部门2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分大连国家农业园区管委会部门2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释17第一部分

2、大连国家农业科技园区管委会部门概况一、主要职能（一）负责区域内经济和社会发展总体规划、土地利用规划、产业发展规划、基础设施建设计划的编制和组织实施。负责区域经济统计分析，预测产业发展态势，对经济发展重大问题提出政策建议，落实产业发展扶持政策（二）负责园区和街道财政资金、开发建设资金、产业投资资金、国有资产监督管理，负责园区产业项目扶持政策的拟定和资金审核。（三）负责区域内基础设施和公用设施的建设管理及财政投资建设项目的招投标和现场管理。（四）域内党组织建设、政策宣传、党员干部监督，负责人答、统战、人民武装、群团和精神

3、文明建设工作及其他社会事务性工作。（五）协调有关部门负责劳动关系稳定、解决劳资矛盾工作。（六）负责区域内的卫生、民政、计划生育及司法信访、社会治安综合治理等工作。二、部门决算单位构成17从决算单位构成看，大连国家农业科技园区管委会部门决算包括：大连国家农业科技园区管委会部门本级决算、部属事业单位决算。纳入大连国家农业科技园区管委会部门2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.农林水管理中心2.农业技术推广中心3.社区管理服务中心4.安全生产监督管理站第二部分大连国家农业科技园区管委会部门2016年度第三部部

4、门决算表（详见附件）17第三部分大连国家农业科技园区管委会部门2016年度部门决算情况说明一、关于大连国家农业科技园区管委会部门2016年度收入支出决算总体情况说明按照现行部门决算管理有关规定，大连国家农业科技园区管委会部门2016年部门决算反映本部门所属4个预算单位的全部收支情况，包括本级机关和所属行政事业单位全部收支情况。大连国家农业科技园区管委会部门2016年度收入总计4,584.91万元，支出总计4,584.91万元。与2015年相比，收、支总计各增加301.12万元，增长6.5%。二、关于大连国家农业科技园

5、区管委会部门2016年度收入决算情况说明本年收入合计4,584.91万元，其中：财政拨款收入4,302.91万元，占93.84%；其他收入282万元，占6.16%。三、关于大连国家农业科技园区管委会部门2016年度支出决算情况说明本年支出合计4,584.91万元，其中：基本支出1,640万元，占35.7%；项目支出2,944.91万元，占64.3%。　四、关于大连国家农业科技园区管委会17部门2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明大连国家农业科技园区管委会部门2016年度财政拨款收支总决算4,302.91万元。

6、与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1,035.01万元，增长24%。五、关于大连国家农业科技园区管委会部门2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况大连国家农业科技园区管委会部门2016年度财政拨款支出4,047.91万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加780.02万元，增长19%。（二）财政拨款支出决算结构情况大连国家农业科技园区管委会部门2016年度财政拨款支出4,047.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,239.08万

7、元，占30.61%；文化体育与传媒（类）支出20万元，占0.49%；社会保障和就业（类）支出327.86万元，占8.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出83.08万元，占2.05%；城乡社区（类）支出108.37万元，占2.67%；农林水（类）支出2,168.53万元，占53.57%；住房保障（类）支出100.98万元，占2.49%。（三）财政拨款支出决算具体情况。大连国家农业科技园区管委会部门2016年度财政拨款支出年初预算为4,571.96万元，支出决算为4,047.9117万元，完成年初预算的88.53%。决算数

8、小于预算数的主要原因是：年初预留未支出；农林水（类）支出减少。1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为812.45万元，支出决算为872.17万元，完成年初预算的107.35%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加导致费用增大。2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事