2016年临清市教育部门决算

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1、2016年临清市教育部门决算-19-第一部分部门概况一、主要职能1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合我市实际，研究制定教育事业的发展规划和各项计划，并组织实施。2、做好基础教育、职业教育、成人教育和特殊教育的教育教学工作。3、各类学校做好教学改革工作；开展教育科学研究和教学研究。4、做好教育方针、政策、法规的宣传工作；5、负责语言文字和指导推广普通话工作。6、承办市政府交办的其它工作。二、部门决算单位构成教育系统2016年决算公开单位包含：实验幼儿园、第一幼儿园、第二幼儿园、第三幼儿园、第四幼儿园、机

2、关幼儿园、-19-逸夫小学、武训小学、实验小学、京华中学、民族中学、实验中学、第一中学、第二中学、第三高级中学、实验高中、工业学校、聋哑学校、二职高、三职高、唐元联校小学、烟店联校小学、潘庄联校小学、八岔路联校小学、尚店联校小学、大辛庄联校小学、刘垓子联校小学、戴湾联校小学、魏湾联校小学、康庄联校小学、金郝庄联校小学、老赵庄联校小学、松林联校小学、新华联校小学、青年联校小学、先锋联校小学、唐元联校中学、烟店联校中学、潘庄联校中学、八岔路联校中学、尚店联校中学、大辛庄联校中学、刘垓子联校中学、戴湾联校中学、魏湾联校中学、康庄联校一中、康庄

3、联校二中、金郝庄联校一中、金郝庄联校二中、老赵庄联校中学、松林联校中学、新华联校中学、青年联校中学、教育局。第二部分2016年部门决算表-19--19--19--19--19--19-第三部分2016年部门决算情况和重要事项说明一、2016年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2016年收入总计76053.44万元（其中本年收入72575.62万元），比上年决算数增加11152.73万元，主要原因是：教职工工资增长和政府对教育事业项目投入加大。其中，财政拨款收入69723.85万元，事业收入2793.24万元，其他收入58.53万

4、元，用事业基金弥补收支差额106.47万元，年初结转和结余3371.35万元。2016年支出总计76053.44万元（其中本年支出70659.16万元），比上年决算数增加11152.73万元，主要原因是：教职工工资增长和政府对教育事业项目投入加大。其中，1、按功能分类科目，-19-教育支出59687.43万元，社会保障和就业支出5716.09万元，医疗卫生与计划生育支出2034.42万元，城乡社区支出839.32万元，住房保障支出2289.63万元，结余分配87.91万元，年末结转和结余5306.37万元。2、按经济分类科目，工资福利支

5、出42767.32万元，商品和服务支出9197.44万元，对个人和家庭的补助支出11657.45万元，其他资本性支出7036.95万元，结余分配87.91万元，年末结转和结余5306.37万元。（二）财政拨款收入支出决算总体情况2016年财政拨款收入决算总计73016.78万元，包括：本年财政拨款收入合计69723.85万元，其中一般公共预算财政拨款68363.01万元、政府性基金预算财政拨款1360.84万元；年初财政拨款结转和结余3292.93万元，其中一般公共预算财政拨款3292.93万元、政府性基金预算财政拨款0万元。2016年

6、财政拨款支出决算总计73016.78万元，比年初预算数增加1653.48万元，主要原因是：教职工工资标准增加。支出具体情况如下：1、教育支出56958.63万元，主要用于各级各类学校的正常运转。2、社会保障和就业支出5716.09万元，主要用于全市教职工的养老保险支出。3、医疗卫生与计划生育支出2034.42万元，主要用于全市教职工的医疗保险支出-19-4城乡社区支出839.32万元，主要用于学校项目工程的建设。5、住房保障支出2289.63万元，主要用于全市教职工的住房公积金支出。6、年末结转和结余5086.42万元，主要是用于学校的

7、正常运转支出。（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况2016年一般公共预算财政拨款支出决算为66998.77万元，比年初预算数减少2155.56万元，主要原因是：上级对学校建设工程拨付专款加大，本级教育费附加支出工程该有上级专款支出，教育费附加结转。支出具体情况如下：1、教育支出（类）教育管理实务（款）行政运行（项）支出976.76万元，主要用于教研室的正常办公支出。2、教育支出（类）教育管理实务（款）一般行政管理事物（项）支出97.95万元，主要用于市直学校的保安费支出3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出873.77万元

8、，主要用于全市幼儿园的正常运转支出。4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出29689.08万元，主要用于全市小学的正常运转支出。5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出14301.03