济源市十四届人大常委会

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1、济源市十四届人大常委会第十一次会议文件二关于济源市2017年财政决算和2018年1-6月份财政预算执行情况的报告——2018年8月29日在济源市第十四届人民代表大会常务委员会第十一次会议上市财政局局长王利民　　　　　　　　　　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员：我受市人民政府委托，向市人大常委会报告2017年全市财政决算和今年1-6月份财政预算执行情况，请予审议。一、2017年决算情况市十四届人大一次会议批准的全市一般公共收入预算40亿元，实际完成40.4亿元，为预算的101%，增长9.8%。全市一般公共支出预算47.6亿元，调整后支出预算为65.3亿元,实际完成65亿元，为预算的99.

2、5%，增长14.9%。市十四届人大一次会议批准的市级一般公共收入预算26.1亿元，实际完成26.3亿元，为预算的100.8%，增长9.2%。市级一般公共支出预算38.2亿元，调整后支出预算为55.8亿元，实际完成55.5亿元，为预算的99.5%，增长14.1%。—11—全市政府性基金收入预算5.8亿元，实际完成收入7.3亿元，为预算的125.4%，增长71.1%。全市政府性基金支出预算为6.3亿元，调整后全市政府性基金支出预算为6.6亿元，实际完成6.5亿元，为预算的98.5%，下降14.1%。全市国有资本经营收入预算103万元，由于应上缴收入的企业利润低于预期，实际完成73万元，为预算的

3、70.9%，全部调入一般公共预算统筹使用。全市社会保险基金收入预算26.5亿元，由于2014年10月至2016年9月机关事业单位养老保险结算工作暂未启动，实际完成22.7亿元，为预算的85.4%。全市社会保险基金支出预算23.2亿元，实际完成21.7亿元，为预算的93.6%。收支结余0.95亿元，滚存结余23.1亿元。全市财政专户管理资金收入8085万元，加上上年结余2162万元，全年支出7719万元。收支结余2528万元。总体来看，2017年财政工作按照市十四届人大一次会议有关决议，牢固树立和贯彻落实新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，全面深化财税体制改革，财政管理水平不断提高，财政预算

4、执行总体状况较好。全市和市级决算情况已在决算草案中说明，这里重点报告以下情况：（一）履职尽责，财政收入迈上新台阶。面对复杂多变的经济形势，财政部门以抓好收入组织作为第一要务，认真研究解决—11—收入工作中存在的问题，协调税务部门和市直征收单位，强化收入征管。2017年全口径收入完成80.7亿元，迈上80亿元台阶；一般公共预算收入完成40.4亿元，增长9.8%，其中，税收收入完成33.2亿元，占一般公共预算收入的比重达82.2%，比上年同期高出8.9个百分点，收入质量居全省第一。（二）统筹协调，财政保障水平持续提高。坚持“压一般保重点、压小保大、厉行节约”的原则，持续调整优化支出结构，强化预

5、算执行，集中财力保障涉及群众切身利益的教育、就业、社保、医疗卫生、住房保障、扶贫开发、环境污染防治等方面的支出，全年八项支出44.8亿元，增长15.4%，占一般公共预算支出的68.9%；民生支出47.5亿元，增长13.2%，占一般公共预算支出的73.1%，省市十件民生实事得到有效落实。（三）服务发展，全市中心工作得到有效保障。一是足额安排扶贫资金2316万元，强化扶贫资金监管，建立部门联动联审联批、镇级报账制和工程质量保证金银行保函制度，加快扶贫项目资金拨付，当年项目资金支付率达99.19%，支付进度居全省第一。在全省年度扶贫资金绩效评价考核中获“优秀”等次，省财政厅奖励500万元。二是强

6、化政府债务管理，出台加强政府性债务管理的意见和风险应急处置预案，牢牢守住不发生区域性系统性债务风险的底线。先后争取四批置换债券12.6亿元和新增债券7.6亿元，保障各类项目资金需求。三是持续推进PPP工作开展，2个项目落地实施，1个项目正式签约，污水处理项目获500万元财政部以奖代补资金支持，19个项目进入省项目库。四是—11—出台了财政支持政府投融资公司转型发展的意见，支持推进投融资公司转型发展，投资集团和交投集团成功转型。出台市级财政性涉企资金基金化改革实施意见，兴达城市建设投资基金和兴业中小企业发展投资基金注册成立。（四）改革创新，财政管理水平全面提升。一是加快推进法治财政建设，将法

7、治财政建设与财税体制改革相结合，转变执法理念，规范权力运行，不断提升服务型行政执法建设水平，被财政部确定为“全国财政系统法治财政建设示范点”。二是深入推进预决算公开改革，设立“济源市预决算公开平台”，将除涉密信息外的所有应该公开的政府预决算和87个市直部门预决算在平台上集中向社会公开，主动接受社会监督，在全省预决算公开专项检查中，我市公开工作排名第一。三是积极推进国库集中支付电子化改革，率先在全省实现国库集中支付电子化改