新余市委办公室2017年度部门决算

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1、新余市委办公室2017年度部门决算目录第一部分新余市委办公室部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11五、一般公

2、共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释11新余市委办2017年部门决算第一部分市委办部门概况一、部门主要职责（一）负责市委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草工作和市委日常文书处理，负责对全市党委办公部门秘书工作业务的联系和指导工作。（二）围绕省委、市委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作，负责有关问题的调研工作。（三）负责市委常委会议、市委五人小组会、市党代会、市委全委会、市委工作会等会议的会务工作和市委领导同志参加重要公务活动的组织

3、安排。（四）承办省委和市委的重大决策、重要工作部署落实情况的督促检查以及省委、市委领导同志指示、批示的查办、催办工作。（五）负责全市需请四套班子领导参加的会议、活动的协调和审定工作。（六）负责市委、市委办接待的内外来宾的接待工作。（七）保持市委工作的正常运转，为市委领导和市委各部门、市直各单位提供服务。（八）负责办公室机关的精神文明建设和干部职工队伍建设，做好政治思想工作。11（九）管理市委保密机要局（市委保密委员会办公室、市国家保密局、市委机要局）。（十）完成市委交办的其他任务。二、部门基本情况市委办共有预算单位1个，编制人数69人，其中：

4、行政编制52人；工勤人员13人，事业编制4人。实有人数80人，其中：在职人数61人，包括行政人员４8人、工勤人员13人、事业人员2人；离休人员２人，退休人员15人。第二部分2017年度部门决算表11111111第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明2017年市委办收入决算总额为2031.43万元，其中上年结转和结余221.31万元。较上年增加34.18%;本年收入合计1810.12万元，较上年增加37.82%，主要原因是:保密机要局多项项目改造。11本年收入的具体构成为：财政拨款收入1810.12万元，占100%。二、支出决

5、算情况说明2017年市委办支出总额为2031.43万元。其中本年支出合计1429.17万元,较上年增加10.56%,主要原因是:17年保密机要设备改造；年末结转和结余602.26万元。较上年增长172.13%，主要原因是:保密机要设备改造货款、待缴个人社保养老金。本年支出的具体构成为：基本支出1429.17万元，占支出决算总额的100%。三、财政拨款支出决算情况说明市委办2017年度财政拨款支出年初预算数为995.36万元，决算数为1810.12万元，完成年初预算的181.86%，主要原因是：保密机要设备改造；人员经费增加。按功能分类科目分：

6、公共服务支出年初数为830.40万元，决算数为1260.27万元，完成年初预算的151.77%。社会保障和就业支出年初预算数为113.88万元,决算数为114.92万元,完成年初预算的101%。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明按经济分类科目分：工资福利支出606.11万元，较上年增长15.65%，主要原因:增资及机关事业单位养老保险缴费增加;商品和服务支出24711万元,较上年下降21.17%。主要原因是：大力开展节约型机关创建活动,从严控制支出。对个人和家庭的补助399.95万元；较上年减少7.46%,主要原因是:2017年1-

7、6月退休费在单位发放。五、“三公”经费支出决算情况说明市委办2017年度“三公”经费支出年初预算数为65万元，决算数为12.11万元，完成预算的18.63%，决算数较上年下降51.44%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为10万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降100%，主要原因是:工作安排。（二）公务接待费支出年初预算数为25万元，决算数为3.87万元，完成预算的15.48%，决算数较上年下降9.36%，主要原因是：控制支出减少接待费。（三）公务用车购置及运行维护费支出30万元，决算数为8.24万元，完成预算的27

8、.47%，决算数较上年下降60.15%主要原因是：修理费、汽油费、租车费大副减少。六、机关运行经费情况说明市委办2017年度机关运行经费247万元，较上年下降21.