章贡区交通运输局2018年部门预算目录

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1、章贡区交通运输局2018年部门预算目录第一部分章贡区交通运输局概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分章贡区交通运输局2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分章贡区交通运输局2018年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》第四部分名词解释第一部分章贡区交通运输局概况一、部门

2、主要职责章贡区交通运输局是章贡区人民政府行使交通管理的行政职能部门，主要职责有：1．负责全区道路和水路交通基础设施的规划、建设、养护、管理、协调和计划编制；负责国家、省、市、区重点交通工程建设的组织、协调和服务工作,并承担道路建设市场监管责任。2．负责全区道路货物运输、区内客运（公交、出租汽车客运除外）和机动车维修、汽车租赁、汽车综合性能检测、物流服务业、规模以上物流企业、驾驶员培训的行业管理和安全生产监督管理；负责指导、监管汽车维修行业协会和物流行业协会工作；负责农村道路运输安全监管工作；负责国防交通战备工作，调控

3、重点物资和紧急客货运输。3．负责全区农村公路养护、路政管理和路产路全保护；指导、监督全区公路建设、养护和管理专项资金的使用管理；负责组织区交通基础设施建设资金的筹集使用和管理。4．负责全区物流发展规划、物流服务体系载体建设，整合资源，培育物流产业发展；负责区物流技术、标准、行业统计调查、分析、计划编制工作；指导、协调全区物流协会发展、交流工作。5、负责全区货运车辆超限超载工作；负责统筹开展全区治超工作，重点监管和查处县乡道超限超载行为；牵头成立农村公路流动治超工作组，开展农村公路路面执法，做好乡村道限高限宽保护工作，

4、对超限超载运输车辆进行依法查处；对辖区存在违法行为的货运车辆、货物装载源头环节实行监管。二、部门基本情况纳入本套部门预算汇编范围的单位共4个，包括：一个行政单位是章贡区交通运输局，三个财政拨款事业单位，分别是章贡区公路运输管理所，章贡区县乡公路管理站，章贡区交通工程质量监督站。章贡区交通运输局编制数49人，其中：行政编制11人，全额事业编制38人；实有人数80人，其中在职人数46人，包括行政人员10人，全额事业36人；离休2人；退休32人。第二部分章贡区交通运输局2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情

5、况说明（一）收入预算情况2018年章贡区交通运输局本年收入预算总额为776.05万元，较上年预算减少196.41万元，其中：财政拨款收入737.01万元；上年结转（结余）39.04万元。（二）支出预算情况2018年章贡区交通运输局支出预算总额为776.05万元，较上年预算减少196.41万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出612.05万元，占支出预算总额的78.87%，包括人员支出515.15万元、日常公用支出96.90万元；项目支出164万元，占支出预算总额的21.13%。按支出功能科目划分：社会保障和就业61

6、.88万元，占支出预算总额的7.97%；医疗卫生支出40.40万元，占支出预算总额的5.21%；交通运输支出638.90万元，占支出预算总额的82.33%；住房保障支出34.87万元，占支出预算总额的4.49%。按支出经济分类划分：工资福利支出510.33万元，商品和服务支出96.90万元，对个人和家庭补助4.82万元，项目支出164万元。（三）财政拨款支出情况2018年章贡区交通运输局财政拨款支出预算737.01万元，较上年预算增加113.07万元。具体为：社会保障和就业60.88万元；医疗卫生支出40.40万元；

7、交通运输支出600.86万元；住房保障支出34.87万元。（四）政府性基金情况本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明2018年部门机关运行费预算96.90万元，比2017年预算增加24.10万元增长33.10%。按照财政部《地方预算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（六）政府采购情况20

8、18年部门所属各单位采购总额18.50万元，其中：政府采购货物预算18.50万元。二、2018年“三公”经费预算情况说明2018年章贡区交通运输局“三公”经费年初预算安排40万元。其中：因公出国费为零。公务接待费25万元，比上年增加18.50万元，主要原因是：章贡区交通运输局上年结余招商引资经费3万元，2018年招商引资经费有20万元专项。公务