mi3301000-2014-085

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1、MI3301000-2014-085财政项目支出绩效评价报告项目名称：闵行区2013年度节能降耗专项资金主管部门：闵行区经济委员会委托单位：闵行区财政局评价机构：上海浩丞管理咨询有限公司二O一四年六月三十日42目录摘要4l概述4l评价结论4l问题和建议5前言7一、项目基本情况7（一）概况71.闵行区节能降耗工作整体开展情况72.项目设立背景和目的83.项目实施范围和主要内容94.预算资金来源及使用情况105.项目组织及管理情况146.项目实施情况16（二）绩效目标171.总目标172.2013绩效目标18二、绩效评价工作情况19（一

2、）绩效评价目的19（二）绩效评价原则、依据201.评价原则202.评价依据20（三）评价方法和实施过程211.绩效评价工作方案制定过程212.数据采集方法及过程21三、评价结论和绩效分析22（一）评价结论22（二）绩效分析22421.项目决策222.项目管理233.项目绩效27四、主要业绩和经验35五、存在的问题和建议37（一）存在的主要问题37（二）建议和改进措施39附件1.评价工作底稿（主表）错误!未定义书签。附件2.社会调查汇总分析（一）（问卷）错误!未定义书签。附件3.社会调查汇总分析（二）（访谈）错误!未定义书签。附件4.

3、主管部门书面意见鉴证单错误!未定义书签。42摘要l概述闵行区节能降耗专项资金是依据《上海市人民政府关于印发上海市2013年节能减排和应对气候变化重点工作安排的通知》（沪府发〔2013〕21号）和《闵行区人民政府关于印发闵行区2013年节能降耗工作方案的通知》（闵府发〔2013〕13号）文件立项。项目以工业节能管理为主，主要通过政府实施的一系列节能降耗补贴政策和节能管理工作来激励和推动企业进行自发的节能改造和节能管理，在政策所涉及的节能领域内实现节能降耗。2013年度项目共涉及3个预算单位，分别为闵行区经济委员会、闵行区环境保护局和闵

4、行区发展和改革委员会。年初预算安排总额为700万元，经年中预算调整后，年终预算安排总额为523.97万元，实际支出326.77万元。l评价结论经独立评价，闵行区2013年度节能降耗专项资金绩效得分为71.01分，评价等级为“合格”。项目在实施效果方面取得的主要绩效有：总体实现闵行区工业产值增长率-3.59%，超额完成计划目标；相关政策可行性较好，对企业实施节能改造和节能管理能起到一定的帮助作用；政策履行情况较好，企业综合满意度较高82.18%。2013年度完成了能耗监测闵行区分平台的建设工作，为下一步实施全区大型公共建筑楼宇能耗监测

5、和能耗管理奠定了基础。同时，已开展的建筑玻璃幕墙光反射影响论证评审和固定资产投资项目节能评估审查工作，通过在评审环节设置关卡加强节能控制，实现从源头抓起。项目在管理方面取得的主要经验和做法42有：第一，积极落实市级政策，完整配套区级资金，保障节能降耗工作的开展；第二，建立专项资金管理制度，明确审核程序和补贴标准，保障资金的合规使用；第三，补贴项目审核程序严谨，采用委托第三方评审和公示公告的方式，保障审核结果的公允。l问题和建议项目在预算编制、计划和执行管理方面还存在下列问题，值得引起重视。第一，预算编制方式不合理，未着眼于业务目标，

6、预算金额与实际需求存在较大差异。项目存在多个部门共享预算资金情况，但缺少总协调管理部门；第二，项目执行情况不够理想，个别子项目计划实施差异较大。项目在目标设定合理性、计划编制准确性和执行跟踪管理方面比较欠缺；第三，项目管理制度可进一步补充完善，例如项目的立项申报、内部审查制度；预算单位对实施部门的日常管理和考核监督机制；第四，组织机构管理不尽完善，节能降耗领导小组办公室的职能未在项目中体现，街镇配合力度和人员保障不够；第五，政策推进效果不明显，企业往往着眼于补贴金额大小，未从意识上提高，政策激励作用比较有限。针对上述问题，从提高绩效

7、和管理的角度，评价建议：第一，加强预算统筹管理，明确预算管理部门，并建立子项目立项审核程序；调整预算编制方式，建立从目标-业务活动-资金估算；第二，建立资金跟踪机制，按月、季或定期跟踪业务和资金的计划执行情况，保障资金执行率；第三，合理客观设定计划目标，对政策解读、执行做好充分调研，保证目标值有挑战性但不浮夸；围绕目标细化工作计划，并定期跟踪保障业务执行；第四，完善项目管理制度，建立自上而下的考核监督机制，如：区经委对各街镇对口工作部门的日常管理和监督机制、各预算单位对第三方委托评审机构的监督机制、节能降耗领导小组办公室对各预算单位

8、的监督管理机制；第五，优化组织结构和项目管理体系，明确区42节能降耗领导小组办公室的职能，以及在项目中参与、决策、管理职责；第六，节能项目从政企民实际出发，企业方面进一步扩大扶持范围，做到资金到位、意识到位，政企共赢；居民方面，做好信