2018年丰南区委党校

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1、2018年丰南区委党校部门预算公开2018年3月2018年部门预算公开目录第一部分2018年部门预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项第二部分2018年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政

2、府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表丰南区委党校2018年部门预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》的规定，现将丰南区委党校2018年部门预算公开如下：一、部门职责机构设置情况部门职责：1、培训和轮训全区乡科级干部和基层党员干部。2、坚持马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、科学发展观和伟大复兴中国梦为指导，坚持面向实际，面向丰南深入研究和准确把握全区改革和建设中具有全面性、战略性、前瞻性重大问题，努力搞好科研工作，为区委、区政府决策服务

3、。机构设置:1、机构设置丰南区委党校属于财政拨款的全额事业单位，机关规格为正科级单位。内设5个科室，具体包括：办公室，负责全校的文字材料工作及议定事项的催办、报送工作。负责文件的收发、传阅、保管、归档工作。负责对外联系、接待和校内各科室的协调工作。负责人事劳资、机构编制管理工作。负责电话传呼、出勤考核、车辆使用、卫生安保等具体日常行政事务工作。总务科，负责党校的财务管理工作；后勤保障工作；负责食堂管理工作。培训办公室，负责制定学期教学计划；各班级的学员管理工作；学员招生、考试、毕业等具体工作；电教及C级网站的管理。政治教研室，负责全校各

4、班级政治类课程的教学工作，包括党史、党建、社科、哲学、邓小平理论、政治经济学、领导科学等。经济教研室，负责全校各班级经济类课程的教学工作，包括市场学、工业企业管理、西方经济学、国外经济管理、经济法学、金融货币学、省情概论等。部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格缴费保障形式中国共产党唐山市丰南区委员会党校事业正科级财政拨款2、人员构成我部门财政供养实有在职20人，事业编制20人、人事代理2人，聘用研究生2人，退休人员19人、劳务派遣人员5人，遗属人员1人。二、部门预算安排的总体情况按照预算管理规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制

5、度，即全部收入和支出都反映的预算中，事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明2018年部门收入预算437.06万元，其中：一般公共预算拨款437.06万元，政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元。2、支出说明2018年支出预算为437.06万元，其中：人员经费支出359.96万元，日常公用经费支出50.07万元；项目支出27.03万元，主要用于师资与学科建设、教学事物管理等专项业务活动。3、、比上年增减情况2018年收入预算较2017年增长1.68万元、主要由于人员经费的增加，教学楼维修和器材购置等的减少，两项相抵后实

6、际增长1.68万元。2018年支出预算较2017年增长1.68万元，其中：基本支出增长27.05万元，主要由于人员经费的增加及相应增加的工会费、福利费；项目经费减少25.37万元，主要由于教学楼维修和教学器材购置等的减少。三、机关运行经费安排情况2018年我部门机关运行经费50.07万元，包括办公费2.47万元、邮电费0.8万元、差旅费0.45万元、福利费2.28万元、日常维修费2万元、办公用房水费1万元、办公用房取暖费13.61万元、公务用车运行维护费2.5万元、工会费3.66万元（含区工会1.46万元）、离退休福利费1.35万元、政

7、府网网络租赁经费0.72万元、电视收视费1.35万元、劳务费17.76万元、离退休干部报刊费0.12万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算安排2.5万元，比2017年增加0万元。其中：①因公出国（境）费0万元，比2017年增加0万元，无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，比2017年增加0万元，无增减变化；公务用车运行费2.5万元，比2017年增加0万元，无增减变化；③公务接待费0万元，比2017年增加0万元，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标1、师

8、资与学科建设选送骨干教师到外地学习深造，加强重点学科建设，形成党史、党建等党校特色学科。2、教学事务管理通过严格的行政后勤管理，为学员培训和教学科研活动创造良好的硬件环境和后勤保障。部门职责—工作活动绩效目