重庆市潼南区水务局2018年部门预算情况说明

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1、重庆市潼南区水务局2018年部门预算情况说明一、单位基本情况重庆市潼南区水务局为区政府组成部门,内设9个职能科室、14个直属事业单位。在编职工110人，离退休80人，遗属25人，在编公务车7辆。主要职责：贯彻落实法律、法规、规章和方针政策，统筹协调全区水利工作。是潼南南区人民政府的组成单位及水行政主管部门，是全区水资源、水利工程、水土保持、河道及农村水电的主管机关和区政府防汛抗旱、水利水电工程、移民后期扶持、节约用水的日常办事机构。依法对水利工程建设、水资源的取水许可、河道采砂取石许可、开发建设项目的水土保持方案、河道建设项目等行使行业

2、管理和行政审批；依法征收水资源费、河道采砂管理费、水土流失防治费。承办上级交办的其他事项。二、部门预算情况说明2018年一般公共预算财政拨款收入2,378万元，一般公共预算财政拨款支出2,378万元，比2017年减少50万元，主要是退休人员退休费纳入社保发放，退休经费减少。其中：基本支出2022万元，比2017年增加112万元，主要原因是增资和月考核奖等。主要用于保障水务局机关和事业在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出356万元，比2017年增加62万元，主要原因是增

3、加河长制工作经费和水利工程质量安全监督费，主要用于区管水利工程运行维护、水文测报、防汛抗旱、水资源节约与管理等重点工作。2018年本单位无政府性基金预算收入和政府性基金预算支出。三、“三公”经费情况说明2018年“三公”经费预算72万元，比2017年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年增加0万元；公务接待费30万元，比2017年增加0万元；公务用车运行维护费42万元，比2017年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2017年增加0万元。四、其他重要事项的情况说明1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财

4、政拨款运行经费330万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、国内差旅费以及其他商品和服务支出。2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额39万元，其中：政府采购货物预算39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款356万元。（1）水利工程运行与维护项目，预算拨款85万元，绩效目标是：确保中型、小型水库、区管提灌站安全运行。（2）水利前期工作项目，预算拨款10万元，绩效目标是：确保水利建设项目前期规划、申报所需。（3）水资源节约管理

5、与保护项目，预算拨款80万元，绩效目标是：确保水资源保护与节约事项顺利开展。（4）水质检测预算拨款20万元，绩效目标是：确保水库、河流源水水质检测按期正常进行，为水源保护和管理提供依据。（5）水利安全监督预算拨款25万元，绩效目标是：确保有效监督水利工程质量和安全及社会稳定。(6)水文测报和防汛预算拨款130万元，绩效目标是：确保水文设施完好正常运行和雨情水情测报，正常开展防汛预测预报，达到防洪减灾，减少群众财产损失。（7）纪检工作经费6万元，绩效目标是：确保纪检工作正常开展。五、专业名词解释。（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门

6、取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本

7、级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（七）结余分配：指单位当年结余的分配情

8、况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。（八）年末结转和结余：指单