荔波县公用事业管理局

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1、荔波县公用事业管理局2016年度部门预算及“三公”经费预算公开说明     一、部门概况    荔波县城市管理局更名为荔波县公用事业管理局，为县住房和城乡建设局管理的副科级事业单位。    （一）部门主要职能贯彻执行国家、省、州、县有关城镇公用事业管理工作的路线、方针、政策和规划，推进我县县城各项城镇管理制度的改革；负责建设、管理城镇生产和居民生活服务的各种公用设施、城镇道路、桥梁、园林绿化、环境卫生设施等工作；负责县城区道路、公共用地和市政公用设施的绿化、美化、亮化及其养护管理；负责管理县城区环境卫生，改善环境，保障城区居民健康工

2、作；按照县城建设规划，负责县城区城镇道路的拓宽、改建工作；负责对县城户外广告进行管理；负责编制县城公用事业建设的中、长期规划和年度计划，并组织实施；负责指导本县乡（镇）公用事业管理工作；承担《荔波县贯彻<贵州省城市市容和环境卫生管理条例>实施办法》以及巩固、创建卫生文明县城和“整脏治乱”有关规定的市容市貌、环境卫生、秩序的监督管理职责；完成县委、县人民政府及上级主管部门交办的其他工作任务。    （二）部门预算单位构成县公用事业局内设6个机构。1、综合科。2、城市监察执法大队。3、城市园林绿化管理科。4、环境卫生管理科（垃圾处置管理

3、中心）。5、市政工程管理科。6、广场公园管理科。    （三）部门人员构成    核定公用事业管理局事业编制45名，其中设定局长1名，副局长3名。人员纳入财政全额预算管理。二、部门预算安排情况说明（一）部门预算收支情况：2016年部门预算收支总预算额为1552.93万元。（二）收入预算情况说明：部门收入预算有本年财政预算资金收入与上年结余收入构成，其中本年财政预算资金收入为1552.93万元，上年结余收入为924583万元，因2016年我县未进行预算绩效评价工作，所以 2016年我局未开展预算绩效评价工作。             

4、  （三）支出预算情况说明2016年财政收支预算已经县十六届人大六次会议审议通过，正式批复本单位，树立过紧日子的思想，量入为出，精打细算，统筹安排，确保单位各项工作的正常运转。1、基本支出—人员经费：   （1）按2016年1月实有在册人员测算安排，在职人员工资和离休费由县财政委托银行统一代发，因人员增减变动造成的经费余缺由县级统筹安排。财政部门批复我局2016年基本支出中人员经费为472.81万元。   （2）职工“四险一金”（医疗含大额、失业、工伤、生育及住房公积金）单位缴费部分根据社保部门与住房公积金经办机构核定的财政配套基数

5、核定，经费由县级统筹安排。2、基本支出—公用经费根据单位2016年1月实有在册人数和部门预算核定的规定标准核定，财政部门批复我局2016年基本支出中公用经费为80.11万元。3、项目支出    依据本单位工作性质和年度工作任务，综合各种可预见因素，安排单位专项业务经费，实行资金管理，专款专用，切实提高资金使用效率的原则。财政部门批复我局2016年项目预算支出为950万元，2016年我局未安排政府采购项目。   “三公”经费公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，其中“三公”经费包含因公出国出（境）费、公务接待费、公务车购

6、置及运行维护费（公务车运行维护费、公务车购置费）。我局2016年“三公”经费年初预算5000元，其中公务接待费为5000元，占公共财政预算支出的比重为0.09‰；未单独安排公务车运行维护费（因为单位车辆属特殊行业用车，所以所有车辆运行支出都放在其他车辆运行维护费中）。三、部门预算表 荔波县 （部门名称）2016年部门预算收支预算总表公用局    单位:万元    收   入支   出（按功能分类）备注项   目预算数支出功能分类预算数一、一般公共预算拨款收入1,552.93一、一般公共服务支出  二、事业收入 二、外交支出  三、事

7、业单位经营收入 三、国防支出  四、其他收入 四、公共安全支出    五、教育支出          六、科学技术支出          七、文化体育与传媒支出    八、社会保障与就业支出    九、社会保险基金支出    十、医疗卫生与计划生育支出         十一、节能环保支出    十二、城乡社区支出1,525.29   十三、农林水支出     十四、交通运输支出    十五、资源勘探信息等支出    十六、商业服务业支出    十七、金融支出    十八、援助其他地区支出    二十、国土海洋气象等支出    二十一

8、、住房保障支出27.64   二十二、粮油物资储备支出    二十七、国有资本经营预算支出    二十八、预备费    二十九、国债还本付息支出    三十、其他支出    三十一、转移性支出    三十二、债务还本支出  本年收入合