2018年龙华区城市更新局（土地整备局）

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1、2018年龙华区城市更新局（土地整备局）部门预算（草案）本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。部门法人签字：1目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构编制及交通工具情况三、2018年主要工作目标第二部分部门预算收支总体情况第三部分部门预算支出具体情况第四部分政府采购预算情况第五部分“三公”经费财政拨款预算情况第六部分部门预算绩效管理情况第七部分名词解释第八部分其他需要说明情况2第一部分部门概况一、主要职能贯彻执行

2、国家、省、市有关城市更新、土地整备、公共基础设施房屋征收补偿的相关政策和规定，结合龙华区实际制定相应的配套政策及规范性文件；统筹协调区城市更新、土地整备、公共基础设施房屋征收补偿、推动城市二次开发，完善城市功能和配套设施，促进产业转型升级，加快龙华区“一城四区”城市建设进程。主要负责城市更新项目实施主体的确认；城市更新项目和建设用地审查报批；统筹实施更新单元周边市政设施；城市更新项目建设工程方案设计招标备案；制定土地整备计划、审核土地整备实施方案、管理土地整备资金及土地验收；公共设施征收补偿管理工作。二

3、、机构编制及交通工具情况龙华区城市更新局（土地整备局）包括综合法制部、计划规划部、项目监督部、建设用地部、建筑设计部、土地整备部、房屋征收部、地籍管理部8个部门。单位总编制数49人，实有人数35人；离休0人，退休0人。具体如下：龙华区城市更新局（土地整备局）事业编制数49人，实有人数35人；离休0人，退休0人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆。三、2018年主要工作目标2018年是全面贯彻落实“十九大”精神的开局之年，是龙华区加快建设“一城四区”宏伟蓝图的奋斗之年，我局对照“两个阶段”的宏伟蓝图，结合深

4、圳加快建设社会主义现代化先行区的工作要求，依托粤澳港大湾区建设，以广深创新科技走廊为契机，按照区委区政府对我区的工作谋划，一是城市更新继续提速提质提效，全年确保完成19公顷的土地供应任务；二是土地整备、公共基础设施征收补偿工作强力推进，全力推动轨道4号线三期工程等重难点征拆项目，确保全年完成60公顷的整备土地入库任务；三是强化土地储备土地管理，做好移交我局管理的17.5平方公里的储备土地，坚持谋长远、拓空间、攻难点、补短板，全面提升服务水平，努力推动实现转型发展新跨越，为“一城四区”宏伟蓝图的实现提供坚

5、实用地基础。第二部分部门预算收支总体情况龙华区城市更新局（土地整备局）部门预算收入66,148万元，比2017年减少693万元，减少1%，其中：财政预算拨款4,148万元、政府性基金预算拨款62,000万元。龙华区城市更新局（土地整备局）部门预算支出66,148万元，比2017年减少693万元，减少1%。其中：人员支出1,025万元、公用支出54万元、项目支出3,069万元、政府性基3金预算支出62,000万元。预算收支增（减）主要原因说明：政府投资项目减少，政府投资项目预算减少。第三部分部门预算支出具

6、体情况一、龙华区城市更新局（土地整备局）龙华区城市更新局（土地整备局）部门预算66,148万元，包括人员支出1,025万元、公用支出54万元、项目支出3,069万元、政府性基金预算支出62,000万元。（一）人员支出1,025万元，主要是在职人员工资福利支出。（二）公用支出54万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。（三）项目支出3069万元，具体包括：1.一般行政管理事务459万元，主要用于日常办公、人力资源管理、办公设备购置（政府采购）、会计审计服务、

7、档案管理、法律服务等。2.城市更新规划业务667万元，主要用于城市更新计划和规划审查、城市更新规划业务、城市更新片区规划研究（政府采购）、城市更新发展策略研究（政府采购）、城市更新业务规划宣传。3.城市更新主体确认115万元，主要用于城市更新项目实施主体确认、城市更新主体确认管理事务。4.土地整备和征地拆迁工作445万元，主要用于土地整备和征地拆迁工作、土地整备和征地拆迁协调管理事务、龙华区公共设施项目补偿工作技术服务（政府采购）。5.政府绩效考核成果运用143万元；6.城市更新建筑设计业务104万元，

8、主要用于城市更新建管审查、城市更新建筑设计管理事务。7.城市更新用地业务90万元，主要用于城市更新项目用地放点测量、用地管理、城市更新建设用地业务管理事务。8.土地储备和地籍管理666万元，主要用于土地储备和地籍管理事务、储备土地管理业务、储备土地管理（政府采购）、龙华区储备土地管理工作服务（政府采购）。9.计划生育奖励金35万元。10.土地合同印花税225万元。11.宣传专项60万元，主要用于龙华新区城市变迁历史拍摄。12.单位机动经费6