不符合项报告军)

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1、赛宝不符合项报告(军)共8项第1项受审核方名称:广州创天电子科技有限公司发现问题日期2012年2月22日区域/过程体系办/文件和记录控制过程不符合事实描述查CT-P11-01《质量记录管制程序》时发现,该《程序》中缺GJB9001B-2009标准4.2.4“程序应包含对供方产生和保持的记录的控制要求”的内容。审核员:王尚和受审核方管理者(代表)确认:不符合qISO9001qIECQ-HSPMqTL9000qISO14001qGB/T28001qOHSAS18001qISO/IEC27001þGJB9001BqISO/IEC20000-1q其他:条款号:4.2.4严重程度q严重þ

2、一般þ经受审核方验证的纠正措施资料/q纠正措施计划提交日期2012年3月24日对不符合的处置:不符合原因分析:针对原因采取的防止再发生的措施(请列出新的或修订后的流程、或增加的检测控制、或增加的资源等):受审核方验证人员:受审核方管理者(代表)确认:年月日赛宝跟踪验证不符合处置是否有效q是q否验证方式:q文件验证q现场验证验证人员(签名)年月日原因分析是否准确q是q否防止再发生的措施是否有效q是q否注:①提交纠正措施时,须在本报告后附上一一对应的证明材料,否则须重新提交;②如果没有针对本报告及时采取有效的纠正措施,可能会导致延迟注册或注册资格的暂停/撤销;③属提交纠正措施计划时

3、,本中心将另行确定纠正措施实施效果验证方式。CEPREIA-06-H-2009.08赛宝不符合项报告(军)共8项第2项受审核方名称:广州创天电子科技有限公司发现问题日期2012年2月22日区域/过程财务部/管理评审过程不符合事实描述查2011年9月和11月的《质量成本汇总表》时发现,其“外部损失”栏未填写数据(空白),与《2011年客户退货管制表》反映2011年9月17日、11月1日和11月11日的客户退货记录不一致。审核员:王尚和受审核方管理者(代表)确认:不符合qISO9001qIECQ-HSPMqTL9000qISO14001qGB/T28001qOHSAS18001qI

4、SO/IEC27001þGJB9001BqISO/IEC20000-1q其他:条款号:5.6.2h)严重程度q严重þ一般þ经受审核方验证的纠正措施资料/q纠正措施计划提交日期2012年3月24日对不符合的处置:不符合原因分析:针对原因采取的防止再发生的措施(请列出新的或修订后的流程、或增加的检测控制、或增加的资源等):受审核方验证人员:受审核方管理者(代表)确认:年月日赛宝跟踪验证不符合处置是否有效q是q否验证方式:q文件验证q现场验证验证人员(签名)年月日原因分析是否准确q是q否防止再发生的措施是否有效q是q否CEPREIA-06-H-2009.08赛宝注:①提交纠正措施时,

5、须在本报告后附上一一对应的证明材料,否则须重新提交;②如果没有针对本报告及时采取有效的纠正措施,可能会导致延迟注册或注册资格的暂停/撤销;③属提交纠正措施计划时,本中心将另行确定纠正措施实施效果验证方式。不符合项报告共8项第3项受审核方名称:广州创天电子科技有限公司发现问题日期2012年2月22日区域/过程综合部/采购验证和仓储管理]过程不符合事实描述:扬州柳锌锌品有限公司于2011年12月24评价通过,为2011年度新增加的合格供方。查其评价资料:缺按风险管理要求进行了风险识别并控制风险的记录。审核员:受审核方管理者(代表)确认:不符合qISO9001qIECQ-HSPMqT

6、L9000qISO14001qGB/T28001qOHSAS18001qISO/IEC27001qISO/IEC20000-1þGJB9001Bq其他:条款号:7.4.1严重程度p严重þ一般þ经受审核方验证的纠正措施资料/q纠正措施计划提交日期2012年3月24日对不符合的处置:不符合原因分析:针对原因采取的防止再发生的措施(请列出新的或修订后的流程、或增加的检测控制、或增加的资源等):受审核方验证人员:受审核方管理者(代表)确认:年月日赛宝跟踪验证不符合处置是否有效p是p否验证方式:p文件验证p现场验证验证人员(签名)年月日原因分析是否准确p是p否防止再发生的措施是否有效p是

7、p否注:①提交纠正措施时,须在本报告后附上一一对应的证明材料,否则须重新提交;CEPREIA-06-H-2009.08赛宝②如果没有针对本报告及时采取有效的纠正措施,可能会导致延迟注册或注册资格的暂停/撤销;③属提交纠正措施计划时,本中心将另行确定纠正措施实施效果验证方式。不符合项报告共8项第4项受审核方名称:广州创天电子科技有限公司发现问题日期2012年2月22日区域/过程品管部/采购验证和仓储管理过程不符合事实描述:TA09004批100公斤FH-CGL-150A瓷粉经检验合格入库。查该

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