质量体系审核报告

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1、SZSandaKanQualitySystemAuditNCReport（深圳山打根公司质量体系审核报告）To:EddieY.K.Tsui–GeneralManagerAuditDate:Apr21,23~24,28~30,2009ReportDate:May4,2009Auditor:RaymondTam/HenryWongAuditScope:SDKFactory6&MetalWorkDept(Factory5)&QADept(Factory8B)AuditStandard:GB/T19001-2008/ISO9001:2008Item项目Clause条款AuditDept审核单位Aud

2、itFinding审核发现CauseofNC原因分析CorrectiveAction&CompletionDate纠正措施和完成日期责任部门14.2.3DocCtrl文件中心Nodocumentdistributioncolumnisfoundinthefrontpageofallcontrolleddocument.（文件内没有注明新制定文件需要发放的范围。）因公司质量体系文件发放范围涉及其它分厂，会让外部审核方知悉真实情况，故不注明发放范围。//2Theretrievalofoldversiondocumentisnotclear.（文件回收记录未注明回收版本。）以前审核未对分发方法提出

3、异议，故一直沿用。在《文件发放与回收记录》增加“回收版本”栏。——即日起实施ISO文控3Noexternaldocumentlistprovided.（没有建立外来文件清单）以前未严格按程序执行，订制“外来文件”印章以识别并建立外来文件清单。——5月12日完成ISO文控/工程文控47.2.1Planning计划部Customerpurchaseorderisnotclassified.订单/合同未分类程序变更，未及时修订文件修订程序文件——已完成计划部57.2.2Thecontentofcontractreviewisnotindetail.合同评审内容不详细评审表格内未明确需评审的内容修改

4、评审记录表格，使内容更详细——5月12日完成计划部67.2.3AsperprocedureSDKII-ISO-009,customercomplaintishandledbyproductionplanningdept.However,itwasfoundthatthecomplaintsarehandledbyQualitydept.按程序文件SDKII-ISO-009规定顾客投诉处理应由计划部执行，然而实际由品质部执行由品质部主导处理更加合理，但未能及时修订文件修订相应的程序文件——已完成计划部Page1of6Item项目Clause条款AuditDept审核单位AuditFinding

5、审核发现CauseofNC原因分析CorrectiveAction&CompletionDate纠正措施和完成日期责任部门77.1Planning计划部Asperprocedure,planningdeptisrequiredtosendfinishedgoodsinspectionnoticetoHKQAandcustomerforfinishedgoodsinspection.However,itwasfoundthatthisnoticeissendbymarketingdeptinsteadofplanningdept.按程序规定计划部通知HKQA和客户QA进行成品检验，实际上是由营

6、业部通知计划部。程序变更，未能及时修订文件修订相应的程序文件——已完成计划部87.4.1MC/PUR物控/采购CurrentsupplierYuenFatPaperProductsFtyLtd,Code:DYFisnotinAVL.包材供应商**不在合格供应商一览表内。供方由开达指定，山打根没有供方资料。中央物控部向开达查询合格供方相关资料提供给QA部，QA部更新合格供方一览表。——5月12日完成采购部QA部97.4.2ExistingPurchasingManagementProcedureisnotentirelysuitablefordailyoperation,eg.selectio

7、nofvendorandreleaseofP.OaredonebyKadernotSDK.现在的采购管理程序不适合实际操作，选择供方和下采购订单为开达并非山打根。因采购部职能发生重大变化，文件未能及时修改。修改相关程序文件。——已完成采购部106.2.2aPersonnel人事部Noorganizationchartforindividualdeptandnojobspecification/requirem