工程质量监督检查记录表(施工)

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1、附表：工程质量监督检查记录4施工单位质量行为检查自检结果4.1施工承包合同规范、清晰。所承担的施工项目与本单位资质相符。4.2项目经理与投标文件相一致，已经本企业法定代表人授权，如有变动，已经建设单位确认。项目部技术负责人、质检员和其他专业技术管理人员配备能满足施工质量管理需要，并具有相应资格及上岗证书。各类特殊操作工种(人员)的资格证书符合规定4.3现场各类工程试验室(或合同检测单位)资质证书与试验项目相符，试验员持证上岗4.4质量管理体系健全，并运行有效，能体现计划、实施、检查、处理各环节的持续改进过程：（1）项目部已编制《项目管理实施规划》；已建立项目与本工程相适应的质量管理制度

2、和考核评价办法，并实施有效；质量问题台账完整、清晰、规范，管理闭环（2）验收项目范围划分表的编制准确、完整，已经监理审核，总监签认。验评结论、统计方法和签证手续正确、规范。（3）建立计量管理制度和适应本工程的计量管理措施，并已切实执行。计量管理人员持证上岗（4）规范执行见证取样送检制度4.5有经过批准的施工组织总设计和施工技术方案，并贯彻执行：（1）施工组织总设计已编制完成并经审批。专业施工组织设计已编制或已制订编制计划。施工组织设计能切实贯彻实施。8（2）施工技术措施或作业指导书内容充实，可操作性强，审批手续完备。技术交底制度健全并认真实施，交底和被交底各方签字记录规范齐全4.6施工

3、图会检记录齐全、签证有效，实施过程闭环齐全4.7设计变更、技术洽商等管理制度健全，签证及时、齐全，实施过程闭环齐全4.8技术档案管理制度健全，档案管理人员到位工作。档案管理人员已到位4.9物资管理制度健全，并有效实施：（1）合格供货商名录和合格分承包商名录齐全；齐全（2）原材料、成品、半成品和设备采购、保管、复试、发放制度健全，主要材料跟踪管理台账规范。齐全4.10工程项目的分包制度完善，无违法分包或转包行为。分包单位资质符合规定要求。符合规定要求4.11针对工程特点和项目需要，制定培训计划，并落实。有培训记录4.12对工程质监站预监检中，提出待整改问题已处理完毕。无2．技术文件和资料

4、监督检查序号核查内容自检结果2.1主要施工技术资料2.1.1反映工程建设各责任主体的质量行为和工程建设《强制性条文》执行情况的资料《强制性条文》执行计划已编制2.1.2反映建筑工程地基、基础、主体结构安全和使用功能的资料暂无82.1.3反映设备及其工艺系统安全可靠、技术性能、稳定运行、经济技术指标的资料暂无2.1.4涉及环境保护、职业健康、消防特种设备等方面的资料暂无2.1.5工程质监站预监检发现的问题，包括已经整改闭环的资料暂无2.1.6结合工程特点，认为有必要重点抽查、随机核实的资料暂无2.1.7施工组织总设计和土建专业施工组织设计施工组织总设计已编制2.1.8施工技术措施或作业指

5、导书齐全2.1.9单位工程开工报告齐全2.1.10设计变更和材料代用签证暂无2.1.11施工图会审记录齐全2.1.12施工技术交底记录齐全2.1.13质量问题台帐齐全2.1.14质量事故报告及处理记录暂无2.1.15监理所发的开（复、停、返）工令和各类质量问题通知单等文件质量问题通知单齐全2.1.16现场执行的有效标准、规范、规程和文件清单，形成的技术资料清单齐全2.2主要施工技术记录2.2.1施工日记齐全2.2.2施工测量记录齐全82.2.3地基处理施工记录齐全2.2.4重要工序交接记录暂无2.2.5混凝土浇灌通知单齐全2.2.6混凝土搅拌、浇灌及养护记录或混凝土施工日记齐全2.2.

6、7大体积混凝土温控计算及施工养护记录齐全2.2.8预应力钢筋冷拉和张拉施工记录暂无2.2.9混凝土和主要原材料跟踪台帐暂无（钢筋跟踪没有？？？？？）2.2.10建（构）筑物构件消缺处理记录暂无2.2.11冬期施工测温记录齐全2.2.12重要结构安装检验记录暂无2.2.13预制构件检验记录暂无2.2.14蓄水构筑物灌水试验记录暂无2.2.15电气绝缘和接地电阻测试记录暂无2.2.16混凝土生产质量水平评定暂无2.2.17混凝土烟囱基础施工记录无2.2.18冷却水塔施工记录无2.2.19钢筋混凝土压力管现场制作施工记录无82.2.20现场综合检查报告有2.3质量检验记录2.3.1检验批、分

7、项、分部（子分部）和单位（子单位）工程质量验收记录；单位工程观感质量检查记录工程质量验收记录齐全2.3.2隐蔽工程验收记录：（1）地基验槽齐全（2）钢筋齐全（3）地下混凝土结构齐全（4）地下结构、设施防水、防腐齐全（5）防雷接地暂无2.3.3检验记录（1）混凝土原材料计量偏差无（2）重要结构模板制作、修复、组装无（3）钢筋、预埋件、钢结构焊接，钢筋机械连接齐全（4）预制构件结构性能无（5）混凝土结构浇筑同条件养护试件强度齐全（6）混凝土结构钢筋