宣汉县希望小学

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1、宣汉县希望小学2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能：完成农村普通小学教育教学任务。（二）2016年重点工作完成情况：1、顺利完成本年度的教育教学工作；2016级小学毕业取得全县一类学校第四名的好成绩。2、举办了学校艺术节和冬季运动会；3、及时发放春、秋两季的学前教育保教费补助资金。4、及时维护维修学校的设备设施，增添消防设备、不断完善安保设施。5、积极落实学生营养改善计划，保证了学生健康发展。６、顺利完成教师周转房建设和中心校校舍维修等项目工程。二、部门概况我校无下属二级单位，我校属全额拨款事业单位。三、收支决算总体情况201

2、6年本年收入合计862.32万元，其中：财政拨款收入862.32万元，占100%。（饼状图）112016年支出合计862.32万元，其中：基本支出862.32万元，占100%。（饼状图）四、财政拨款收支决算情况112016年度财政拨款收支总决算862.32万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计增加214.84万元，增长24.91%。（柱状图）财政拨款支出（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出862.32万元，占本年支出合计的10

3、0%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加214.84万元，增长24.91%。（柱状图）一般公共预算拨款11（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2016年一般公共预算财政拨款支出862.32万元，主要用于以下方面：教育支出815.21万元，占94.54%；社会保障和就业支出4.79万元，占0.56%；医疗卫生支出16.66万元，占1.93%；住房保障支出25.66万元，占2.97%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.教育（类）02（款）02（项）:2016年决算数为815.21万元，完成预算100%。2.社会保障和就业（类）05

4、（款）02（项）:112016年决算数为4.79元，完成预算100*%。　　3.医疗卫生与计划生育（类）05（款）02（项）:2016年决算数为16.66万元，完成预算100%。4.住房保障（类）02（款）01（项）:2016年决算数为25.66万元，完成预算100%。（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年一般公共预算财政拨款基本支出862.32万元，其中：11人员经费463.4

5、2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费398.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。（数据来源数据来源财决08-

6、1表，罗列全部经济分类科目）七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.12万元，完成预算100%，其中：公务接待费支出决算为1.12万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。（上述“预算”口径为调整预算数。）2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增减少0.09万元，下降8%，其中：公务接待费支出决算减少0.09万元，下降8%。增减变动的主要原因：学校严格按照上级关于“三公”经费支出的有关规定执行，在公务接待活动中，严格接待

7、标准，严格按照陪餐人数规定进行陪餐。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.12万元，占100%。具体情况如下：（饼状图）111.因公出国（境）经费2016年我校无因公出国（境）费开支。2.公务用车购置及运行维护费2016年我校无公务用车购置及运行维护费开支。3.公务接待费2016年公务接待费4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，225人，共

8、计支出1.12万元，具体内容包括：接待主管部门工作业务指导10批次，90人次，开支金额0.45