平顺县东寺头乡卫生院

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1、平顺县东寺头乡卫生院2016年度部门决算分析报告一、部门情况（一）基本情况：1.主要职能根据中共平顺县委办公室，平顺县人民政府办公室《关于平顺县事业单位清理规范和分类改革意见》（平办发（2009）103号）和长治市机构编制委员会办公室《中关于平顺县事业单位清理规范方案的批复》（长编办发[2010]186号）精神，设置平顺县东寺头乡卫生院，为县卫生和计划生育局下属财政补助全额拨款事业单位。职责任务：农村疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、突发公共卫生事件等公共卫生服务职责；村卫生室管理、村级卫生人员培

2、训、卫生信息统计等公共卫生管理职责。承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等；基本医疗服务职责。提供常见病、多发病的初级诊治以及诊疗明确的慢性非传染疾病的康复和护理；提供急诊抢救及转诊转院服务等。2、机构情况无变，3、人员情况，本院编制17人，在编人数14人，小集体人员1人，年末实有人数15人。（二）当年取得的主要事业成效　1、优化服务流程，提升服务质量一年来，我们坚持“以病人为中心，以患者需求为导向”，积极开展人性化服务，得到社会群众和广大患者的广泛认可。2、加强人才建设，提升技术实

3、力全面实施“优化增量、提升存量”的人才工程。3、加大惠民力度，彰显公益性质为了充分体现医院的公益性质，让人民群众得到更多看得见、摸得着的实惠。4、积极开展基本公共卫生计划生育和健康扶贫工程7、服务全乡大局，助推脱贫攻坚二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出与预算对比分析预、决算差异情况，分单位分收支项目逐项对比（可列表）项目预算决算差额原因分析总收入21603453569968.13含财政建设设备补助收入50万元，财政收入13241452450018.84含财政建设设备补助收入50万元，人员经

4、费增加。医疗收入674044.27759953.79住院病人增加其他收入162155.73359995.50上级补助收入增加总支出21603453319553.51人员经费支出增加，公共补助增加财政项目补助支出13241451120903.83公共卫生补助支出增加（二）收入支出结构分析1、各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重（可分别制作饼状图）项目收入支出各项收占总收入百分比支出占总支出的百分比总收入3569968.13100%财政收入2450018.8469%医疗收入759953.7921

5、%其他收入359995.5010%总支出3319553.51100%基本支出1968932.7859%项目支出1350620.7341%2、基本支出1968932.78元，包括社会保障和就业支出：158138元，医疗卫生和计划生育支出：1728680.78元，住房保障支出：82114元。项目支出1350620.73元，包括基层医疗卫生机构支出528100元，公共卫生支出583541.30元，计划生育事务支出：48955元，其他医疗卫生与计划生育支出：190024.43元。（三）收入支出与上年度对比

6、分析1、与上年度各项收入的对比分析项目2015年2016年差额总收入3341919.183569968.13228048.95财政补助收入2060330.412450018.84389688.43医疗收入674044.27759953.7985909.52其他收入607544.50359995.50571549差异分析：财政补助收入较上年明显增加是因为今年拨付财政建设设备补助支出50万元；医疗收入较上年增多是因为今年住院病人增多。2、与上年度各项支出的对比分析项目2015年2016年差额总支出33

7、12416.183319553.517137.33基本支出1846325.241968932.78122607.54项目支出1466090.941350620.73-115470.21差异分析：基本支出增加是人员经费增加，项目支出年末项目结余是用于项目下年度的持续开展。（四）．年末收支结余情况分析项目2015年结余2016年结余资金来源转入事业基金35264.37267066.23医疗收入财政补助结转262833.8308933.28财政拨款非财政补助结转384235.41503352.41医疗收

8、入年末项目结余是用于项目下年度的持续开展。（五）主要财务指标分析1、支出增长率：支出增长率0.2%2、人均工资性收入：64589元3、专项支出占总支出比重：41%4、人员支出占总支出比重：29%（六）分析结论预算和决算数据基本一致，能够按照预算项目和金额合理安排各项支出，资产负债情况良好，经费支出主要为业务运行，占比三分之二以上，决算口径和预算口径还存在一些差异，以后的预算执行过程中，还需要进一步细化。三、资产负债情况分析资产结构本年数占比重总资产4,659,065.01100%流