政协漠河县会部门决算填报说明

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1、政协漠河县委员会部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明。2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，比上年增减 0 个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计　　　一、按单位基本性质　1　　    行政单位　1　　    事业单位　　　    其他　　　二、按执行会计制度　1　　    行政单位　1　　事业单位（含行业）　　　    民间非营利组织　　　    企业　　　三、按单位预算级次　1　　    一级预算单位　1　　    二级预算单位　　　    三级预算单位　　　（二）

2、部门录入户数说明。2016 年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减 0 个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计　　　一、单户表　1　　二、行政单位汇总录入表　　　三、事业单位汇总录入表　　　四、经费自理事业单位汇总录入表　　　五、乡镇汇总录入表　　　六、其他单位汇总录入表　　　12七、经费差额表　　　八、调整表　　　九、叠加汇总表　　　注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况。1

3、．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 105.29 万元，财政部门拨款对账单105.29 万元，差额 0万元。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款无收入。2．本单位没设立财政专户。3．无其他需要说明的情况（二）与上年指标核对情况。1．全口径、一般公共预算财政拨款结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致。无财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。2. 资产负债简表指标本年年初数与上年年末数一致。3．资产情况表指标本年年初数与上年年末数一致。124．主要指标上下年变动幅度超过20%的是机构

4、人员指标上下年有变动，经核实具体原因是原政协主席退居二线，新主席上任增加1名，另外因工作需要调入3人，共计增加4人。（附表3）。 三、报表审核情况（一）审核情况。审核项目数量提示内容原因说明一、审核公式XX条　　1.表间公式XX条　　A0-XXXXX条　　A0-XXXXX条　　……　　2.表内公式XX条　　AXXXXX条　　AXXXXX条　　……　　二、审核模板—　　1XX个单位　　2XX个单位　　……　　（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。1.对部门决算报表指标无建议。2.对审核公式和模板，无修改意见。3.单位无自行增加

5、的审核公式和模板。 四、决算数据其他需要说明的情况1．“收入决算表”中无其他收入2．年末无结转结余。3．“支出决算明细表”中，无部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出。4.“支出决算明细表”中无“其他工资福利支出”。5．“项目支出决算明细表”中“对个人和家庭的补助”12支出0.5万元的体检费，是用于政协委员的体检费用支出。6.无“财政专户管理资金收入”。7.“资产负债简表”中行政事业单位“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款无金额。8.“三公”经费无收入和支出，与上年度比

6、无增减变化。9.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况是与上年数对比减少，原因是经费调整。（附表5）。10.政府采购支出0万元。（附表6）。11.无资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项等情况。12.2016年内部控制基础性评价得分81分。附：县政协内部控制基础性评价报告13.中央部门和单位预算绩效管理工作开展情况已按照本单位2016年度绩效整体目标完成。（附表7）。14.中央部门和单位财政拨款无结转和结余情况（附表8）。15.住房公积金管理中心住房公积金业务无收支情况（附表

7、11）。16.无其他需要说明的问题。12附表1：年初结转和结余调整情况表编制单位：单位：元项目调整前年初结转和结余变动项目调整后年初结转和结余备注支出功能分类科目编码科目名称合计其中：财政拨款结转和结余合计　财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他合计其中：财政拨款结转和结余其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余类款项栏次1234567891011121314151617合计　　　　　　　　　　　　　　　

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