进料加工检验规范

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1、东莞洪兴电子有限公司CHANGANJINXIAHUNGHINGELECTRONICSFACTORY作業指導書文件編號:HX-QA-WI-038制訂日期:2016-11-25版本:A/4頁碼:第19頁共19頁文件名稱进料加工检验规范修改记录页次版本修改内容修改日期17A/1全面更新2011-06-0117A/2全面更新2012-08-2517A/3增加5.3.2中抽样标准按照MIL-STD-105E标准抽样2015-08-1112A/4删除我司不需要的检验项目，全面更新2016-11-2512A/4新增干膜网版检验项目2016-11-251总经理室受控文件分发记录序号分发部门会签分发

2、份数接收签名受控文件回收记录回收份数回收签名回收日期1文控中心12人事部3工程部4生产部15计划部16维修部7质量部18财务部9业务部10采购部1签署栏批准﹕陈美荣签名﹕____________日期﹕____________审核﹕何兵兵签名﹕_____________日期﹕_____________编制﹕田兴国签名﹕_____________日期﹕_____________东莞洪兴电子有限公司CHANGANJINXIAHUNGHINGELECTRONICSFACTORY作業指導書文件編號:HX-QA-WI-038制訂日期:2016-11-25版本:A/4頁碼:第19頁共19頁文件名

3、稱进料加工检验规范1.0目的制定进料检验方法﹑允收水平与处理方法，使验收工作有据可依，确保进料质量。2.0范围适用于本规范中规定的原物料﹑辅料及外发加工的检验。3.0职责3.1计划部:负责所有物料﹑外发加工品的接收﹑放置﹑入库、出《退货单》及退货手续的处理，并参与来料MRB会议，对供应商交期进行评审。3.2采购部:负责供应商联络及评估﹑应就退货事宜与供应商沟通，供应商扣款的估价﹑参与来料MRB会议，对供应商服务进行评审。3.3IQC:负责物料﹑外发加工的检验及判定﹑SCAR的发放及跟进﹑供应商索赔/扣款通知单的发放﹑来料MRB会议的召集、货仓物料质量检查。3.4生产部:参与来料MR

4、B会议，对原物料、外发PCB板特采可行性进行技朮鉴定。3.5工程部:参与来料MRB会议，对工具特采可行性进行技朮鉴定。3.6品质部:负责收集及处理供应商来料数据，对供应商品质进行评审。4.0工作流程见5.4进料检验项目及允收标准。5.0内容:5.1进料检验过程及方法：5.1.1仓库在收到本规范中“5.5.1进料检验物料清单”中规定的检验物料/加工时，确认供应商是否已被列入《合格供应商名录》（AVL）中，并核对采购订单、数量﹑包装标识(Rohs标识)，规格﹑COC﹑出货检验报告等无误后，将物料暂存在待检区，并填写《进料收货/IQC检验报告》将CQC、出货检验报告(模具填写“模具进料检

5、验报告表”)同时送交IQC检验员检验/验证（模具部分送交模具管理员进行验证）。5.1.2对于非”5.5.1进料检验物料清单”中规定的检验物料/加工，则由货仓按免检物料处理。5.1.3有害化学物质相关要求检查（出货检查报告、公证机构认証报告《有害物质检测报告》）,绿色产品必须有ROHS的标识。绿色产品方面检查不良发生时,不可特采,必须退货处理（产品除非不直接用在PCB板上的﹑或不直接触的）。对于非ROHS产品不可贴绿色标识（如有铅喷锡板），IQC进料检验报告上必须体现。5.1.4ROHS报告的有效期限,由供应商提供的相应检测报告中体现,如无法体现的,则按照本司的要求,有效期为一年,体

6、系组负责ROHS过期的更换处理工作。5.1.5对所有喷锡供应商锡铅含量ROHS的验証,由IQC负责每3个月进行随机抽检验証一次,验証所需费由供应商负责承担。5.1.6IQC收到报告后，首先确定该供应商是否已被列入《合格供应商名录》(AVL)中，东莞洪兴电子有限公司CHANGANJINXIAHUNGHINGELECTRONICSFACTORY作業指導書文件編號:HX-QA-WI-038制訂日期:2016-11-25版本:A/4頁碼:第19頁共19頁文件名稱进料加工检验规范对于不在《合格供应商名录》中的供应商应作退货处理，或按公司《不合格品控制程序》进行处理。5.1.7如供应商已被列入

7、《合格供应商名录》(AVL)中，且为须检验（验証）的物料，则可开始核对供应商COC、出货检验报告与来料编号是否一致，若不一致则判定此批物料不合格。5.1.8送到IQC检验的不同项目，IQC员工依据本检验规范5.5的相关检验条款进行检验及判定，并详填写相应的记录。5.2判定和标识：5.2.1物料/加工经IQC检验合格后，IQC检验员需填写好《IQC检验报告》的相关部分，连同供应商提供的资料及IQC的相关检测报告/报表一起交IQC组长审核（不合格时，除组长审核，还须交主管