综合管理补充规定

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1、综合管理补充规定为规范公司企业管理相关制度，结合生产管理等实际情况，做补充规定如下：一、关于基材板、包装板、石膏板垫腿出入库及领用1、对下线的次品板统一由仓库建账管理，每班次口三控下线的次品板由质检科根据入库及领用实际数量登记至《包装板入库领用登记表》，并由仓库保管员及领用经办人签字，无仓库保管员签字的视同私自出库，追究领用部门负责人的责任。2、石膏板垫腿由质检科根据入库及领用实际数量登记至《石膏板垫腿入库领用登记表》，并由仓库保管员及领用经办人签字，无仓库保管员签字的视同私自出库，追究领用部门负责人的责任。3、由仓库根据

2、包装板、垫腿登记表登记保管账，并编制《包装板、垫腿出入库日报表》，并于次日10点前发送至公司经理、生产经理处。4、三控下线次品板不足以满足打包及锯腿需求的，质检科不得随意出库使用包装板，应由质检科提出中请，经仓库负责人审核、分管经理、公司经理签字后，由库存包装板屮出库；否则，由仓库提出，经考核办落实责任，视情节给予相关责任人100元以上罚款，同时视情节给予责任单位负责人500兀以上罚款。5、对于年限久远，出现变形等无法出售的成品板，不得随意转为包装板使用，如包装板等不够用应经仓库、质检科、销售共同核实，经分管经理、公司经理

3、签字后，自成品库出库，入至包装板库；否则，由仓库提出，经考核办落实责任，视情节给予相关责任人100元以上罚款，同时视情节给予责任单位负责人500元以上罚款。6、因叉车司机不慎造成的成品板损坏，由仓库统计数量报考核办落实相关责任，由责任人照价赔偿；责任不清无法界定的，由叉车司机所在车间负责人赔偿；仓库保管员应及吋清点查看当班成品板入库情况，对于叉车司机不慎损坏的石膏及时发现并报考核办处理，仓库保管员清查成品不认真、不仔细，未能及时发现破损的由仓库责任人承担责任；叉车司机明知已损坏成品板，不单独存放并通知仓库处理，而隐藏损坏的

4、成品板，以至无法查看的，事后发现、根据情况对当班叉车司机处损坏石膏板价值的三倍处罚，叉车司机所在部门负责人承担连带责任并承担损坏石膏板价值不低于两倍的处罚。7、对于损坏无法使用的包装板、垫腿，由仓库提出报考核办落实损坏原因。经核实因口然原因损坏的经公司生产经理、总经理审批后予以出库；经核实系人为因索损坏的，报公司生产经理、总经理审批后由责任人或责任部门负责人承担赔偿责任。8、覆膜板线领用的包装板、垫腿统…由仓库按照以上程序登记出库，不得随意使用，否则，由仓库提出，经考核办落实责任，视情节给予相关责任人100元以上罚款，同时

5、视情节给予责任单位负责人500元以上罚款。9、基材板领用由覆膜板线每班次登记《基材板领用登记表》，并由仓库保管员及领用经办人签字，无仓库保管员签字的视同私自岀库，追究领用部门负责人的责任。10、用于制作样品及进行检测试验的石膏板、覆膜板，市质检科按照实际领用数量登记《包装板入库领用登记表》，并由仓库保管员及领用经办人签字,无仓库保管员签字的视同私自出库，追究领用部门负责人的责任。11、每月末对基材板、包装板、垫腿进行盘存，经盘存发现实际耗用数量与出入库登记数量不相符的，落实相关责任，并对责任人给予相应处罚。12、覆膜板车间

6、按基材板库存盘点计算合格率，达不到合格率标准的，差异部分由车间承担，其中车间主任承担50%.13、以上规定，经核实有弄虚作假行为的，给予单位负责人及分管副总500元以上罚款，情节严重并给予留职查看、降职、降级、免职等处分。二、其他补充规定1、工资核算应于次月25口前完成并报公司领导审批，于次次月10EI前完成工资发放。2、关于销售人员工资核算，对于公司绩效考核中相关规定与公司销售管理规定中的规定相重叠的事项，应本着就低不就高的原则进行。3、销售人员当月资金回收未达到100%,当月已按照规定考核，次月仍未冋收的，继续按规定予

7、以考核，特殊情况由业务人员提出申请写明原因，经公司经理批准后，可免予考核。4、根据公司《关于业务主管以上领导干部晶绩考核办法》规定，涉及到产量、材耗、开机率等数据的部门应于次月5日中午12时前以书面或邮件形式报送至财务科，否则每拖延一天给予相关部门负责人50元罚款，并扌II绩效考核分2分；财务科应于6EI+午12时前完成成本核算及绩效考核数据，并报至考核办，否则每拖延一天给予财务科负责人50元罚款，并扣绩效考核分2分。有弄虚作假行为的参照本规定相关条款处理。三、本规定自下发之日实施。山东聚源石膏建材开发有限公司2016年5

8、月7日综合管理补充规定鉴于目前经营管理中存在的问题，经研究补充规定如下：一、关于覆膜板车间包装条设计改动大、品种多、易混淆等情况的规定。1、供应科负责包装条制版、校版、确定及印制等工作，同时将定稿设计电子版发至仓库，以备仓库验收入库；2、仓库负责将电子版编号存档，以此作为依据验收产品入库；3、覆膜板车间