销售计划完成情况分析

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1、销售计划完成情况分析月度经营分析报告XX年4月目录第一部分：公司月度运营简要分析小结1＞指标完成情况表2、对指标完成产生主要影响的因素第二部分：各部门主要工作完成情况简要汇总第三部分:月度经营情况分析总结1、产品销售状况分析2、生产运营状况分析3、采购供应状况分析4、产品质量问题分析5、产品研发状况6、运营管理状况分析第四部分：本月存在的主要问题第五部分:下月重点工作计划第六部分：亟需相关部门配合和解决的问题第七部分：三季度部门重点工作未完成情况汇总第一部分：公司月度运营简要分析小结1、指标完成情况表2对指标完成产生主要影响的

2、因素对本月产品销售收入产生影响的主要因素是：对本月生产任务产生影响的主要因素是：对本月采购计划产生影响的主要因素是：第二部分：各部门工作完成情况汇总公司部门主要完成工作摘要表第三部分:月度经营情况分析总结1、产品销售情况产品销售指标完成情况表单位：万元月度经营分析报告XX年4月目录第一部分：公司月度运营简要分析小结1、指标完成情况表2、对指标完成产生主要影响的因素第二部分：各部门主要工作完成情况简要汇总第三部分:月度经营情况分析总结1、产品销售状况分析2、生产运营状况分析3、采购供应状况分析4、产品质量问题分析5、产品研发状况

3、6、运营管理状况分析第四部分：本月存在的主要问题第五部分:下月重点工作计划第六部分：亟需相关部门配合和解决的问题第七部分:三季度部门重点工作未完成情况汇总第一部分：公司月度运营简要分析小结1、指标完成情况表2对指标完成产生主要影响的因素对本月产品销售收入产生影响的主要因素是：对本月生产任务产生影响的主要因素是：对本月采购计划产生影响的主要因素是：第二部分：各部门工作完成情况汇总公司部门主要完成工作摘要表第三部分:月度经营情况分析总结1、产品销售情况产品销售指标完成情况表单位：万元篇一：XX年度经营情况分析报告业务一部第三季度经

4、营情况分析及下一步工作思路公司领导：按照公司统一部署，业务一部将经营重点放在了外部市场的开拓上。在外部市场竞争激烈、价格不占优势等诸多不利局面下，我们迎难而上，以百折不挠的工作态度，努力开拓外部市场业务。现将我部今年以来的经营情况及下一工作思路报告如下，请公司领导审阅。一、经营完成情况截止目前，我部共计完成沥青销售XX吨。其中：向XX市政公司销售基质沥青XX吨、岩改性沥青XX吨，向XX市政公司销售基质沥青XX吨。钢材共计完成销售XX吨。其中：向集团公司科研综合楼项目销售XX吨，向XX高速公路项目销售XX吨，向济南市政公司销售X

5、X吨。另外，在公司领导的大力支持下，我部已经成功争取到置业公司承建的XX职工宿舍楼项目的钢材供应工作，全部用量约为XX万吨，预计今年十一月份开始供应。在业务营销过程中，我们遵循“款到发货”的结算方式，使得每一笔业务都实现了及时回款。另外，在积极开拓新业务的同时，我们还积极催要老业务欠款，确保了新老业务货款都得到了及时回收，大大降低了公司财务费用和经营风险。其中，我部今年以来的新业务共计回收货款3257余万，实现了货款回收的百分之百；老业务方面，经过积极协调，从xx养护公司回收货款1500万。截止目前，我部共计实现销售收入xx万

6、元，其中沥青业务实现销售收入xx万元，扣除成本支出XX万元，沥青业务实现毛利XX万元；置业公司钢材业务实现销售收入XX万多元，扣除全部成本费用支出XX万余元，可实现纯利XX万多元；XX市政公司钢材业务实现销售收入XX万多元，扣除成本费用支出XX万元，可实现纯利XX万多元；XX路钢材业务目前还没有进行结算，就已发生供应量测算，可实现纯利润约XX万元。综合计算，截止目前我部共创收利润约为XX万多元。经营形势比较困难，距离完成年度经营目标任务相去甚远。二、两点制约因素没有了内部市场这一主要业务的支撑。年初，公司对内部市场的业务经营权

7、限进行了调整。在内部市场经营方面，我部除继续经营前期延续过来的一些业务外，将不再经营内部市场业务。失去了内部市场这一主要业务的支撑,致使我部业务量出现了大幅下降，而现有内部市场业务主要是钢材业务，以服务为主，利润微薄。集团公司综合科研楼钢材供应业务，置业公司允许的利润水平起初仅为XX万元，经过努力协调，使该笔业务利润增加到XX余万元。XX高速公路钢材供应业务，根据合同约定，公司预计可实现的利润也仅为两年XX万元。开拓外部市场产品价格不具竞争优势。按照公司工作部署，我部将工作重心着力放在了在外部市场的开拓上。虽然我部做了很多工作

8、，取得了一定成绩，但是外部市场竞争激烈，产品价格透明，而我们的产品不具价格竞争优势，致使外部市场业务拓展比较困难，没有取得预期的成绩。拿我们的主营产品一一沥青来说：年初价格为XX元/吨，而目前价格仅为XX元每/吨，价格不升反降，有悖于往年的价格走势。供大于求的局面导致商家竞相