企业电子报税管理系统升级说明(v5.01-121030)

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1、企业电子报税管理系统升级说明广东省增值税一般纳税人企业电子报税管理系统升级说明（V5.01）18/18企业电子报税管理系统升级说明1.升级操作为了适应营改增业务需求的变化，同时给纳税人提供更为便捷高效的服务，企业电子报税管理系统于企业完成所属期10月申报后进行升级。本次升级，纳税人通过网上下载手工升级包，进行升级。升级成功后，企业电子报税管理系统版本为V5.01-121030。1.1获得升级包途径1.通过广东省国家税务局网站2.通过各地市服务商网站。3.通过税友软件集团股份有限公司网站，下载中心下

2、载。http://www.4007112366.com/GD/1.2升级前准备1.备份企业电子报税管理系统数据库（打开系统管理—>系统备份，进行数据库备份）。--软件升级包已做到自动备份功能，此处为数据安全，建议仍然备份。2.确认企业电子报税管理系统处于关闭状态。3.检查拿到手工升级包版本是否如图所示：备注：本次“营改增”软件升级后版本号都将统一为5.01-121030版本。1.3升级操作1）解压手工升级包，双击该文件。会弹出以下提示框，点击确定即可：18/18企业电子报税管理系统升级说明2）弹出

3、需要备份数据库的提示，点击确定，如图所示：3）选择数据备份路径，并备份成功（选择D盘即可），如图所示：18/18企业电子报税管理系统升级说明4）出现下面的升级成功标志，，点击确定即可。18/18企业电子报税管理系统升级说明1.4核实升级成果双击桌面的报税软件图标。进入申报软件，登录界面查看版本号，如下图所示，升级成功：1.5异常情况老用户没有下载升级包，而是误下载安装包，直接双击运行。此时软件会检测到用户已安装了“企业电子报税管理系统”，中断安装流程，避免覆盖安装而导致数据丢失，并弹出一下提示框，

4、建议企业去下载升级包，如图所示：18/18企业电子报税管理系统升级说明1.软件功能变动说明2.1基础资料管理2.1.1系统配置【新增】营改增相关设置，如下图所示：1.是否需挂账处理（注：此功能仅是纳入本次营改增范围的原增值税一般纳税人，在税款所属期10月有期末留抵税额，且按规定需进行挂帐处理的企业使用）。1）如企业税款所属期10月有期末留抵税额，且11月申报表有应税服务相关数据，则系统自动判断为留抵挂账企业，且不能手工修改。提示信息如图所示：2）如企业税款所属期10月有期末留抵税额，而11月申报表

5、没有应税服务相关数据，但按规定需进行挂帐处理的，则须在进行所属期11月份的申报时手工勾选该项。3）其它纳税人不需勾选该项。2.应税服务差额征税企业。（注：此功能仅存在应税服务差额征收企业使用）1）纳税人根据自身实际情况判断，是否存在应税服务差额征收，若存在则自行勾选。若不存在，则不必勾选。18/18企业电子报税管理系统升级说明1）若勾选，附表三和《应税服务扣除项目清单》可见。若不勾选，则两者不可见。1.公司类型中新增“粮食购销企业”选项。（注：此功能仅国有粮食购销企业使用）1）纳税人根据自身实际情

6、况判断，是否国有粮食购销企业，若是则自行勾选。若不是，则不必勾选。2）若勾选，才能在销项防伪税控专票中录入免税的发票。若不勾选，不能选择发票为免税发票。2.1.2常用税目设置1）营改增后新增了应税服务相关税目。2）纳税人须根据自身的经营情况，选择对应的税目。税目变化详见附件：2.2进项发票管理进项发票新增了货物运输业增值税专用发票、税局代开货物运输增值税专用发票和代扣代缴通用缴款书三种。18/18企业电子报税管理系统升级说明2.2.1货物运输业增值税专用发票（收到该类发票企业关注）【新增】该模块，

7、采集纳税人通过认证的货物运输业专用发票信息，纳税人汇总发票金额、税额、份数等信息，录入到软件中即可，如图所示：注意:1.该模块通过汇总采集发票信息，由纳税人手工填写。2.企业必须按照取得的认证结果通知书，如实填写。3.这里录入的发票都是默认通过认证的，且税率固定为11%。2.2.2税局代开货物运输业增值税专用发票（收到该类发票企业关注）【新增】该模块，采集纳税人通过认证的税局代开货物运输业专用发票信息，纳税人汇总发票金额、税额、份数等信息，录入到软件中即可，如图所示：1.该模块通过汇总采集发票信息

8、，由纳税人手工填写。2.企业必须按照取得的认证结果通知书，如实填写。3.这里录入的发票都是默认通过认证的，且税率固定为7%。18/18企业电子报税管理系统升级说明2.2.3海关专用缴款书管理（收到该类凭证企业关注）由于海关专用缴款书比对结果导出文件格式发生变化，软件也做了相应的改动，新增了三个项目分别为：凭证种类、销方识别号、金额。纳税人仍将获得的海关专用缴款凭证导入系统，获得的结果如下图所示：备注：由于现在广东地区海关缴款书结果两种格式并存，所以软件的导入界面同时支持两种格式。2