唐山市路南区文北街道办事处

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1、唐山市路南区文北街道办事处2017年度部门决算填报说明一、部门职责根据《文北街道办事处职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，文北街道办事处的主要职责是：1、在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理。市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维

2、护社会安定团结。5、积极做好社区建设，开展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。6、落实人口计划指标，加强流动人口的计划生育管理工作，搞好计划生育工作。7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。8、做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。79、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。10、指导社区居民委员会工作，帮助社区居委会解决实际困难。及时向政府反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访。11、承办上级交办的其他工作。机构情况，文

3、北街道办事处是独立编制机构。下设党政办公室、财经办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、城市管理办公室。二、机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式文北街道办事处行政正科级财政拨款三、单位绩效预算信息唐山市路南区文北街道办事处发展规划目标；1、总体绩效目标：由预算部门根据党委政府的施政目标和决策部署、部门事业发展规划及年度工作计划确定。部门发展规划目标要与政府年度施政目标相衔接，保障政府相关目标的实现。部门年度发展规划目标要定性与定量描述相结合，尽可能量化，便于考核。2、部门职责及工作活动的绩效目标:7组织

4、实施文化北后街街道党工委、办事处各项社会事业发展和管理功能，经济发展、社会事务和社会治安综合治理功能。负责组织实施全街财政事务、加强文化综合服务建设和计划生育服务工作，切实做好劳动保障工作。依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理。市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾,安全生产工作。指导社区居民委员会工作，帮助社区居委会解决实际困难。及时向政府反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访。扎实推进开展基层党建工作和党风廉政建设。实现本年度发展规划目标的保障措施:根据全区经济发展战略，会

5、同有关部门制定本街经济发展规划并制定具体措施，计划各类经济指标工作。贯彻执行有关社会治安综合治理的法律法规和方针政策，加强社区综治组织建设，定期开展矛盾纠纷排查调处工作。贯彻执行人口和计划生育的方针政策、法律法规和优生优育等科学知识，承担育龄夫妇优生保健和妇科病普查普治，艾滋病防治等工作。组织开展党员干部进行党性、党风、党纪和遵纪守法、廉洁奉公的教育、宣传工作。四、决算汇编基本情况2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为唐山市路南区文化北后街街道办事处，与上年决算相比无变化。72017年度，本部

6、门决算汇编户数共1个，为唐山市路南区文化北后街街道办事处与上年决算相比无变化。五、预算执行情况1.综合收支与上年决算数对比分析（1）本年收入846.91万元，比上年度增加111.01万元，其中一般公共预算财政拨款增加111.01万元，增加原因主要为人员工资普调，人员工资、津贴、奖金等增加。（2）本年支出857.47万元，比上年度增加135.57万元，其中基本支出增加125.11万元，主要为工资普调，人员工资、津贴、奖金等增加；项目支出增加10.46万元，主要为增加“城乡社区环境卫生”支出。（3）年末结转和结余14.

7、81万元，比上年减少32.44万元，因财政收回结转结余资金。2.财政拨款支出与年初预算数对比分析2017年财政拨款支出年初预算数827.05万元，调整预算数846.91万元，决算数846.91万元，年末结转和结余14.81万元。决算数比年初预算数增加19.86万元，主要为基本支出，工资普调，人员经费增加。3、机关运行经费安排情况2017年机关运行经费共计83.3万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、手续费、7邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、劳务费、公务车运行维护费、办公设备购置等支出。其中商品和服

8、务支出77.7万元（办公费11.45万元、水费1.03万元、电费、4.61、手续费0.07万元、邮电费3.41万元、差旅费1.46万元、劳务费25.89万元、福利费8.69万元、办公取暖费4.95万元、公务车运行维护费2.95万元、其他交通费7.17万元、其他商品和服务支出6万元），其他资本性支出5.6万元（办公设备购置5.6万元）。4、财政拨款“三公”经费