成华区体育中心

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1、成华区体育中心2017年部门预算情况说明一、基本情况人员总编制16名,实有在职人员13人，事业人员7人，工勤人员6人；退休人员12人。二、收支预算情况预算收入793.43万元。预算支出793.43万元,其中:人员支出预算130.52万元,对个人和家庭的补助支出23.93万元，基本公用支出预算11.1万元，项目支出627.88万元。三、项目支出说明（一）游泳池运行经费35万元主要用于游泳池工作人员工资、水质处理、杂费、保险、救护人员培训、伙食等。（二）熊猫体育公园运行经费380万元经费用途：主要用于公园运转维护，电话、网络、光纤费，主办、承办、协办全民健身活动、公益活动临时劳务费、工作餐费、

2、临聘人员劳务费、运行杂费等相关费用；园内道路、建筑物零星修缮和体育场馆设施设备的维修保养等。支出明细：1.人员经费250万元；2.公园日常费用及杂费80万元；3.维修维护费45万元；4.迎接各种检查宣传费5万元。（三）商品服务经营成本20万元主要用于羽毛球场、乒乓球馆、网球场、茶坊日常消耗品、医疗用品、运营成本茶、烟、零食等。（四）土地流转费50.84万元熊猫体育公园租用同乐社区土地租金（2017年1月—2017年12月31日）（五）耕保基金3.04万元熊猫体育公园租用同乐社区2016年所涉耕保基金30377.7元。（六）熊猫体育公园监控系统经费112万元新增监控系统，即增设高清夜视摄像头

3、168个及有关配套设施设备27项，据实结算。（七）熊猫体育公园停车管理系统经费27万元增加无卡车牌识别停车系统，据实结算。游泳池经费项目绩效目标申报表编制单位（盖章）成华区体育中心项目基本情况项目名称游泳池经费项目主管部门文旅体局项目实施单位熊猫体育中心项目计划实施时间2017年5月至2017年9月30日项目立项依据（文件名及领导批示）按照成华财﹝2013﹞23号的批复项目简介在熊猫体育公园内开放标准游泳池，预计所需运行成本35万元项目定位项目必要性为游泳爱好者提供锻炼身体场所，推动全民健身工作蓬勃发展。项目可行性2016年开放游泳池，营业期间共接待泳客近1.5万人次，收入共计322575

4、元。项目计划项目实施计划及经费需求项目实施内容起止时间经费测算计划建设、购置设备设施或公共服务内容经费需求经费明细开放游泳池2017年5月至9月30日游泳池工作人员工资、水质处理、杂费、保险、救护人员培训、伙食35万元合计35万元项目绩效目标预期目标产出（计划提供的公共产品和服务的数量、质量、时限、成本等）开放游泳池，预计需经费35万元，2017年5月至9月30日完成效果（计划达到的经济、社会、环境效益、可持续影响等方面效果）为游泳爱好者提供锻炼身体场所，推动全民健身工作蓬勃发展，2017年预计接待1.55万人，收入达33万元。主管部门审核意见单位公章：年月日填报单位负责人（签名）填报人：

5、填报时间：熊猫体育公园运行经费项目绩效目标申报表编制单位（盖章）成华区体育中心项目基本情况项目名称熊猫体育公园运行经费项目主管部门文旅体局项目实施单位熊猫体育中心项目计划实施时间2017年1月至2017年12月30日项目立项依据（文件名及领导批示）按照成华府办﹝2012﹞40号项目简介实行免费开放与场馆收费经营相结合的管理原则，所需经费380万元项目定位项目必要性为全民健身提供锻炼场所，推动全民健身工作蓬勃发展。项目可行性2016年接待锻炼身体群众26万人次，经营收入91.56万元。项目计划项目实施计划及经费需求项目实施内容起止时间经费测算计划建设、购置设备设施或公共服务内容经费需求经费明

6、细熊猫体育公园运行经费2017年1月至12月30日公园运转维护、电话、网络、光纤费、主办、承办、协办全民健身活动，公益活动零时劳务费、工作餐、临聘人员劳务费；园内道路、建筑物零星修缮和体育场馆设施设备维修保养等380万元1.人员经费250.55万元；2.公园日常费用79.45万元；3.维修维护费45万元；4.迎接各种检查宣传费5万元合计380万元项目绩效目标预期目标产出（计划提供的公共产品和服务的数量、质量、时限、成本等）1.熊猫体育公园免费向社会开放，体育场馆原则上实行收费经营，但在“全民健身日”等特定日期，每周或每天特定时段免费开放2.对学生、教师、军人、残疾人等特殊人群，在特定节日免

7、费开放，在特定时段优惠使用。　3.对全区性体育竞赛、体育活动免费提供场地、服务；4.对青少年训练、竞赛活动免费提供场地、服务和专业指导。2017年1-12月，成本预计380万元。效果（计划达到的经济、社会、环境效益、可持续影响等方面效果）免费接待锻炼锻炼群众26万人次，经营收入预计90万元主管部门审核意见单位公章：年月日填报单位负责人签名：填报人：填报时间：监控系统项目绩效目标申报表编制单位（盖章）成华区体育中心项目基本