2018年度川汇区

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1、2018年度川汇区商务局部门预算公开说明二零一八年三月目 录第一部分川汇区商务局概况一、主要职责二、机构设置情况第二部分川汇区商务局2018年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件：川汇区商务局2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、一般公共预算支出表五、一般公共预算基本支出表（按经济分类）六、财政拨款收支预算总表七、一般公共预算“三公”经费预算支出表八、政府性基金预算支出表第一部分川汇区商务局概况一、川汇区商务局主要职责贯彻落实国内外贸易和国际经济技术合作的发展战略、方针、政策；拟订全区相应的发展规划；整顿和规范

2、全区市场经济秩序，拟订全区规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；负责处理市场经济秩序举报投诉案件；会同有关部门开展打击侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品、商业欺诈等扰乱市场秩序行为工作；负责全区市场体系监管及商务综合执法工作；拟订并组织实施全区电子商务发展规划和政策措施，积极推进我区电子商务发展工作。二、川汇区商务局机构设置情况（一）预算单位构成情况按照预算编制要求，2018年纳入川汇区商务局单位预算编报范围的收支包括：川汇区商务局本级及其二级预算单位全部收入和支出；2018年本单位部门预算编制范围的二级预算单位

3、包括1.川汇区商务综合执法大队（二）人员编制情况川汇区商务局机关及归口预算管理单位共有编制33个，其中：行政编制12个，事业编制21个。局机关实有在职人员15人，离退休人员37人；商务综合执法大队实有在职人员10人。第二部分川汇区商务局2018年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明2018年收入总计386.0107万元，支出总计386.0107万元，与2017年相比，收、支总计各减少122.9079万元，减少24.15%。主要原因：个人和家庭补助减少，退休人员工资转由养老保险中心发放。二、收入预算总体情况说明2018年收入合计386.01

4、07万元，其中：川汇区商务局机关收入321.9393万元（含招商局经费50万元），商务综合执法大队收入64.0714万元。三、支出预算总体情况说明2018年支出合计386.0107万元，按用途划分为：工资福利支出180.2902万元，占46.71%；商品和服务支出20.7670万元，占5.38%；对个人和家庭的补助64.9542万元，占16.82%；项目支出119.9993万元，占31.09%。主要项目是：商贸活动和商务综合执法工作及招商引资费用。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年一般公共预算收支预算386.0107万元，政府性基金收支

5、预算0万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算减少122.9079万元，减少24.15%。主要原因：个人和家庭补助减少，退休人员工资由养老保险中心发放。五、一般公共预算支出预算情况说明2018年一般公共预算支出年初预算为386.0107万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出254.4810万元，占65.93%；社会保障和就业支出78.0900万元，占20.23%；医疗卫生支出30.9511万元，占8.01%；商业服务业等事务支出9.84万元，占2.55%；住房保障支出12.6486万元，占3.28%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明201

6、8年一般公共预算基本支出266.0114万元，其中：人员经费180.2902万元，用于基本工资、奖金、社会保障缴费、绩效工资、预增发、住房公积金、车补等支出；公用经费20.7670万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、项目支出、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助64.9542万元，主要用于养老保险、住房公积金、遗属补助、其他个人家庭补助等。七、“三公”经费支出预算情况说明2018年“三公”经费预算为1万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少0.5万元，减少33.33%。具体支

7、出情况如下：（一）因公出国（境）费0万元。（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元；区商务局2018年未安排公务用车购置费预算。（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2017年减少0.5万元，减少33.33%。减少的主要原因是在公务接待中，贯彻党中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。八、政府性基金预算支出预算情况说明2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2018年机关运行经费支

8、出预算20.7670万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。（二）政府采购支出情况2018年政府采购预算安排0万元，其中