xx分公司运营管理计划

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1、监制：徐XX顾问：杨XX设计：文XXXX建筑规划设计有限公司贵阳分公司运营管理计划目录DIRECTORY集团及分公司概括分公司战略规划人力资源管理原则运营成本预算分析贵阳分公司组建计划公司概括COMPANYINTRODUCTIONXX建筑规划设计有限公司隶属于成都XX天成投资（集团）有限公司，公司于2003年组建至今，2007年7月被建设部批准为建筑工程类综合甲级设计资质企业，并同时具备城市规划编制、风景园林工程设计、市政工程设计和文化旅游规划设计国家资质的知名大型企业。2012年9月，董事长宣布集团公司新的战略部署：成立贵州分公司，将XX精干的团队、卓

2、越的规划设计技术和XX强大的行业的资源，带入贵州，并于贵州各级政府达成投资建设协议。由此，XX集团再次进入新的高速发展阶段，为集团公司在三年内发展全国市场立下标杆。他，XX设计的缔造者他说，“XX设计要做区域建筑设计的地标和引领城市设计的风向标！”他还说，“世界建筑事业，建筑未来地标”徐XXXX集团董事长：公司概括COMPANYINTRODUCTION管理关系：XX建筑规划设计有限公司贵阳分公司直接隶属于成都总公司，所有业务关系受总公司直接管理，委派文世邦任分公司总经理，负责分公司整体业务管理工作，并直接对总公司总经理和董事长负责分公司财务由总公司直属管

3、理，并直接对总公司财务总监负责专业技术类业务，由总公司整体完成，分公司协助完成并对客户直接负责大客户开发由总公司直接参与管理，分公司负责服务及后期维护分公司行政管理市场开发财务技术集团董事局集团总经理/副总经理/技术总监分公司总经理分公司战略规划大纲STRATEGICPLANNING2012年9月正式成立贵州分公司总公司投入50万元专项资金作为运营筹备费用2012年12月之前分公司实现500万以上项目成交额2012年12月至2012年12月实现2000万产值400万以上分公司利润全年成本控制保证利润达20%或以上年度总成交额以每年最低25%递增三年内占领

4、贵州省建筑规划设计领域40%以上市场份额人力资源管理HR-Management分公司总人力资源成本不超过总产值的44%；其中：总经理2.8%，行政管理4.2%，技术开发团队35%岗位薪酬：职务基本工资岗位工资绩效工资年终奖津补类总经理12000-利润*10%80000社保+交通+通讯+公关事务副总经理8000-利润*5%50000社保+交通+通讯总监5000-利润*1%产值*1%30000社保+交通+住房职员1500100-300500浮动20000社保+过节+法定说明：1、岗位工资是指在同等职级基本工资相同时，因岗位性质及要求的差异，享受的岗位工资部分

5、2、绩效工资考核周期：6个月人力资源管理HR-Management举例：2012年12-2013年12分公司完成总产值2000万行政管理成本支出明细如下（不包括技术开发团队和总经理成本）：单位：元（￥）职务基本工资岗位工资绩效工资年终奖津补类合计副总经理96000-2000005000015000361000总监60000-2400003000010000340000职员*4720009600180002000020000139600小计228000960045800010000045000840000分析：1、合计约为840000元，约占总产值的4.2

6、%；基本工资年度总成本为228000元，约占总产值1.1%2、总经理薪资结构：基本薪资+绩效薪资+年终奖+津补，总成本不超过利润的3%，即完成全年业绩目标2000万时，最高年薪约为60万3、基本薪资为人力资源固定成本支出，其他部分随业绩情况发生变化。业绩完成80%以下时，只发放绩效工资的80%；业绩完成80%以下时，只发放30%绩效工资，业绩完成60%以下时无绩效工资。4、完成年度业绩指标后享有年终奖；如年度总业绩完成率80%，只发放50%年终奖。对分公司总经理的工作考核管理1、客户管理→充分掌握市场信息，把握客户资源，建立公务关系，新客户项目开发率达6

7、0%以上→监控规划、设计、服务全过程与客户的沟通及快速响应，做到客户投诉率5%以内→维系所有老客户关系，确保二次销售率达50%以上→处理危机公关事故，保证事故处理率达90%以上2、利润管理：→公司年度总业绩目标2000万，最低完成1500万→年度净利润达到400万或以上→严格控制各项成本预算标准，临时浮动率不超过5%，年度结算不超过2%3、团队管理：→合理开发、利用、调配分公司人力资源→员工流失率不得超过10%/年→员工投诉不超过5次/年→员工绩效完成率80%以上/年→工作质量事故不得超过1次人力资源管理HR-Management对分公司总经理的工作考核

8、管理4、行政管理：→对总公司直接上级（或董事长）对分公司整体工作进行周、月、季度