超市各部门管理流程手册

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1、各部门流程操作手册财务结算工资人事部办理手续董事长店长店长行政人事部行政人事部管理人员员工员工到人事部领取辞职申请表部门负责人审批1、员工辞职流程注：1）员工入职满三个月须提前一个月申请；2）管理人员一律提前一个月申请辞职。61各部门流程操作手册2、留宿流程来访者须交身份证抵押或50元现金店长审批人事部审批来访者须交身份证抵押或50元现金2—5天1天防损部或店值班签名被访者提出书面申请注：1）注明来访入住时间及离去时间；2）留宿最长时间不超过5天。61各部门流程操作手册店长签名到行政人事部办理手续部门主管

2、签名交接其它手续上交公司财物（如工卡、工衣、会员卡）到人事部填表促销员凭厂家证明或促销协议己到期3、促销员离职流程注1）促销员离职与请假由厂家提供证明；2）检查其它扣款事项；3）行政人事部周一或周四办理入职或离职。61各部门流程操作手册4、促销员入职流程促销人员凭促销协议到人事部面试营运主管部门面试退回押金办理入职手续退回押金不及格及格上班及格次日10点钟考试抄写一份《促销员管理规定》人事发放《员工手册》交50元押金不予录用合格不合格注：1）严格控制促销员素质、形象；2）按促销员协议安排促销工作。61各部

3、门流程操作手册5、商口订货流程供应商分组各街区按规定的日期每组供应商抄单部六主管签名确认采购传真至供应商采购负责人签名并打印注：1）商品订货周期为一周或15天；2）供应商必须先预约后送货；3）若供应商有货退但不予退，收货部找采购部联第，确认之后再收货。4）供应商分类依销售排名进行。A类优先。61各部门流程操作手册6、商口上货流程商品搬运运到街区并放到通道两边商品撤离货架放到购物车内未上完商品存放整齐纸箱搬开放在购物车内推出卖场原夹商品摆放在货架最前面新到商品擦干净放一货架里面用抹布清理货架卫生注：1）注意

4、地面卫生、商品卫生；2）注意商品的先进先出。61各部门流程操作手册抄单员工到收货部传真订货单交收货部便于收货采购部签名部门负责人签名各区域以实际需要量用手工抄单7、手工订单流程注：1）订货单字迹清楚，数量准确，注意节假日备货；2）手工单心须在下午5：30之前传真完毕61各部门流程操作手册8、商品包装收费流程向顾客介绍包装收费标准询问顾客的需求总服务台热情接待财务每月底统计包装费用收款与收据一同上交财务部包装顾客购买商品服务人员开写收据一式两份顾客不接受顾客接受注：1）包装材料齐全；2）包装熟练、美观；3）

5、收费合理。61各部门流程操作手册9、商品维修流程判断是否是本商场商品服务台人员热情接待厂家维修并写收条负责人将维修商品拿到仓库顾客填写《维修单》一式二联按公司要求给顾客答复是不是营运部负责人现场给顾客解答维修返回同，收条签收打电话通知顾客领取，凭《维修单》注：1）维修要及时；2）注明需维修配件。61各部门流程操作手册10、商场调查流程根据实际工作需要对竞争对手进行市场调查每天市调1次每月调查1次20日每周市调1次星期三每月市调2次15日/28日快讯商品辅助商品主力商品季节商品价格品种气氛营造清洁卫生礼貌用

6、语员工操作商品环境服务注：1）市场调查连续的、不间断地进行；2）快讯商品市调开始前2天，结束后2天，保证每天一次。61各部门流程操作手册11、会议流程各部门按公司规定举行部门例会参会人员签到下次开会检查，落实情况下发到各部门负责人处并签名人事部整理好并打印做好笔记、会议记录按会议议程进行全体起立喊口号唱企业歌注：1）迟到、未到处罚2元一次3）下次参加例会必带上次会议记录，否则处罚5元。2）未落实会议记录者处罚30元61各部门流程操作手册卖场每周每月对商品进行检查采购部打印一份商品天书卖场根据库存及促销等综

7、合加素确定订货数量采购部打印所订货供应商一周的销量结卖场订货不齐齐采购部给营运部一个明确的与厂家交涉尽快补充采购部负责人营运部负责人一式两份收货部在验收过程中进行登记未订到的商品下次订货补充上去订量订货不科学厂家缺货商品缺货12、缺货控制流程注：1）营、采双方共同努力，把缺货控制最小，力争5%左右；2）与供应商搞好关系，尽量满足本商场的需求61各部门流程操作手册13、非营业时间进场作业流程部门负责人提出书面申请派人员现场跟踪，直到工作结束满中必要的灯光照明一份防损部一份工程部店值班或店长签名（一式两份）注

8、：1）注意商品安全；2）不影响白天的正常营业；3）协助工作，操作人员不得随闲逛。61各部门流程操作手册14、近期商品处理流程采购部签名，确认商品处理意见街区员工严格检查商品——记录（一式二份）传真供应商通知退货采购部打退货单退货按采购部给予意见处理促销一份采购部一份营运部营运部门负责人签名注：1）按照商品保质期的1/3去处理；2）退货单交到收货部，收货部根据厂家预约送货的前一天通知卖场整理好商品，便于退货；3）漏退、未退一律由