压力管道元件评审记录质量体系组

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1、浙江省特种设备检验研究院压力管道元件制造许可鉴定评审记录表2质量保证体系组申请单位：　　浙江应升不锈钢有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申请项目资质级别：　　A2、B级不锈钢无缝钢管　　　　　　　　　分类评审内容评审要求评审意见评审记录管理职责1质量方针和质量目标是否明确并经批准；质量目标是否量化分解并可以考核；质量方针和目标是否在各级人员中得到理解和贯彻符合1、质量方针、质量目标颁布的文件编号：YS/QM101-2009批准人：总经理应晓春批准日期：2009年8月8日质量方针：明确质量目标：量化目标考核：有记录2、人员对体系文件的熟悉和理解：基本掌握2质保体系组织质量保证

2、工程师是否为管理层成员；职责是否明确；各责任人员配备是否合理；质量保证工程师和各责任人员是否能到岗到位履行职责符合任命文件编号：2009080811、质保工程师和技术负责人质保工程师姓名：应晓春行政职务：总经理职责：明确技术负责人姓名：应晓春行政职务：总经理职责：明确2、各责任人员（详见附表4）设置配备：合理职责：明确3、履行情况：良好3责任人员职责、权限部门和人员的职、责、权及相互关系是否清晰；质量保证体系组织是否具有独立行使管理职责、权限的能力，各项质量活动工作接口控制和协调措施。符合1、任命文件编号：20098083职责：明确2、履行情况：良好责任人员是否胜任并履行其职责、权限：

3、是4管理评审审查申请单位的管理评审是否符合质量保证体系文件的规定。符合1、管理评审程序文件编号：YS/QP20302009文件内容：齐全2、实施情况：尚可质量保证体系文件5质量保证手册质量手册中要素的设置是否满足TSGZ0004-2007要求；版本是否有效，各要素是否有文件支持，质量控制基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点以及质量保证体系文件结构层次和相互关系等内容是否符合要求。基本符合手册编号（版本号）：A/O批准人：应晓春批准日期：2009年8月8日，实施日期：2009年8月8日要素数量：15个文件共分：四层次缺各系统控制程序图6程序文件（管理制度）是否贯彻了质量方针，是否与质

4、量保证手册设置的质量控制基本要素及其控制系统、控制环节、控制点相适应，程序文件基本符合程序文件编号（版本号）：A/O批准人：应晓春批准日期：2009年9月8日，实施日期：2009年9月8日浙江省特种设备检验研究院压力管道元件制造许可鉴定评审记录（管理制度）规定的控制范围、程序、内容是否符合申请单位的实际情况和受理的许可项目要求，具有可操作性。程序文件（制度/规定）的数量：21个7工艺文件和质量记录是否符合许可项目特性，是否标准化、文件化、规范化，内容能否满足质量控制要求。基本符合是否符合许可项目特性：是是否标准化、文件化、规范化：是内容能否满足质量控制要求：基本符合，缺硬度测试作业指导

5、书。8质量计划是否有产品质量计划，质量计划控制点设置（审核点、见证点、停止点）设置是否合理，质量计划是否有效实施，相关责任人员是否签字确认。基本符合1、控制点设置：基本合理2、控制点：78个，其中停止点8个3、质量计划是否有效实施：基本有效文件和记录控制9文件和记录控制程序文件是否有文件和记录控制程序（或规定）；是否包含了文件编制、会签、发放、修改、回收、保管等方面的内容；是否明确了记录的填写、确认、归档等规定。符合文件编号：YS/QP201-2009YSQP202-2009文件内容：齐全受控类型：明确10文件和记录的控制抽查质量档案，查阅质量计划、设计文件、质量记录、检验试验报告等

6、，这些文件和记录是否有效，现场使用的文件是否有效版本，外来文件是否齐全、有效。符合抽查的文件/记录编号：20105718所抽查的文件/记录是否有效：有效现场使用的文件是否有效版本：是外来文件是否齐全、有效：是合同控制11合同评审程序文件是否规定了合同评审的范围、内容，合同签定、修改、会签程序和要求。符合文件编号：YS/QP204-2009文件内容：(齐全)12合同评审实施所签订的合同是否符合规定，合同的签订、修改、会签手续是否按程序审批，是否形成合同评审记录，是否妥善保存。符合合同是否符合规定：是签订、修改、会签手续是否经审批：是是否形成合同评审记录：是是否妥善保存：是设计控制13设计

7、控制程序文件是否有对产品设计过程（包括设计输入、输出、评审、更改、验证、审批等）进行控制的规定无此项-14材料、零部件控制程序文件压力管道元件制造所使用的材料、零部件的控制范围、程序、内容是否符合要求。符合文件编号：YS/QP206-2009文件内容：齐全浙江省特种设备检验研究院压力管道元件制造许可鉴定评审记录材料、零部件控制15采购控制符合合格分供方名录及评价报告：齐全原材料、焊材、零部件的分供方是否在合格分供方名录内；分供方的评价、选择、重