禹城市教育局决算公开

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1、2015年禹城市教育局决算公开补充说明目录第一部分2015年度部门决算补充公开表一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第二部分2015年部门决算情况说明一、关于禹城市教育局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明二、其他重要事项的情况说明第一部分2015年部门决算补充公开表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表单位：万元公务用车购置及运行费合计因公出国（境）经费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费58.580.0015.3915.3943.19注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。第二部分2015年部门决算情况说明一、关于禹城市教育

2、局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为27万元，支出决算为58.58万元，完成预算的216.96%，其中，因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算15.39万元，完成预算的85.5%；公务接待费支出决算43.19万元，完成预算的479.89%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2015年预算数只含教育局公务用车运行维护费和公务接待费。决算中公务用车运行维护费是禹城市教育局汇总局机关及局属市直学校、乡镇公务用车运行维护费、交通费；公务

3、接待费支出决算大于预算，主要原因是将局属市直学校及12个乡镇（开发区）的学校公务接待费支出纳入教育局部门决算支出。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加30.16万元，增长106.12%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加11.84万元，增长333.52%，主要原因是2014年只含教育局公务用车运行维护费和公务接待费。决算中公务用车运行维护费是禹城市教育局汇总局机关及局属市直学校、乡镇公务用车运行维护费、交通费；公务接待费支出决算增加18.32万元，增长73.66%，主要原因是局属市直学校及12个乡镇（开发区）的学校公务接待费支出纳入教育局部门决算支出，2015年教育

4、局及所属单位教育教学会议及活动比往年有所增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排局机关和其他下属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。2.公务用车购置及运行费支出15.39万元。其中：公务用车购置支出为0万元，购置公务用车0辆，年末财政拨款开支的公务用车保有量为9辆；公务用车运行支出15.39万元，主要用于各单位因公出行及教育教学检查、核查业务所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。3.公务接待费支出43.19万元。其中：外事接待支出0万元，共接待国（境）外来访团

5、组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员），主要包括：0；国内公务接待支出43.19万元，共接待国内来访团组268个、来宾2890人次（不包括陪同人员），主要包括：2015年高考接待、2015年中考接待、上级部门督导检查、上级部门组织的教育研究活动及其他各项检查。二、其他重要事项的情况说明(一）机关运行经费支出情况。2015年本部门机关运行经费支出1367.92万元，比2014年增加827.93万元，增长153.32%,主要原因是2015年对事业单位人员进行工资调整，增加人员岗位工资、薪级工资；增加人员工资支出。(二）政府采购支出。2015年本部门政府采购支出金额1212.32万元，其中：政府

6、采购货物支出1212.32万元，中小微企业采购支出0万元。（三）国有资产占用情况。截至2015年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车9辆。（四）预算绩效管理工作开展情况。2015年以来，教育局党委班子按照德州市教育局和禹城市委、市政府各项工作部署，对照年初制定的各项任务目标和工作计划，扎实落实，有序推进，硬件抓学校标准化建设，软件强教师队伍素质，教育教育质量稳步提升，学校办学条件不断改善，教育各项工作进展顺利。一、今年以来工作情况（一）立足民生，学校办学条件不断改善。今年，德州市下达给我市校舍标准化建设任务为18.2万平方米。我市制定建设规划22万平方米，超额21%。截止9月

7、底，PPP项目工程中：有7处（辛寨、李屯、安仁3处中学的教学楼、宿舍楼、餐厅；辛店、梁家中学餐厅楼和禹城一中教学楼、房寺邢店小学）已完成验收，正在进行内外墙粉刷和水电管线铺设工作；1处（张庄中学教学楼、宿舍楼和食堂）主体工程完工；其余工程近日可全面开工建设。农村小学建设工程：总规划面积4.8万平方米。其中规划楼房校舍15处，已开工2.1万平方米，所有旱厕改水冲式厕所已全部完工。此外，我市还积极吸收社会力量办学