迎接外审注意事项

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1、培训会场纪律1、按时到场不准迟到、早退2、在培训期间通讯工具关机或打到无声状态。3、在培训期间不准在会场接听电话。4、培训期间不准随意进出，不准交谈。不遵守以上任何一条的，将可以选择以下处罚：1、讲一个可以让大家都笑的笑话2、当场交10元人民币议程1、上次迟到处罚（6：40－6：50）2、周报（6：50－7：10）3、9月份计划（7：10－7：30）4、休息（7：30－7：40）5、日报6、如何达成绩效指标（7：40－8：40）7、绩效考核规范（8：40－9：00）迎审知识——审核前注意事项迎审知识准备与安排宣传与标语培训实施运行情况应对审核技巧准备与安排●全体员工

2、均应清楚外部认证单位的名称和审核的时间：2005年8月25日公司与通标标准标技术服务有限公司（SGS）签定了认体系认证合同，初定于9月28日进行体系外审。准备与安排●与质量的所有有关人员均应充分准备、胸有成竹，思想放松；●相信自己的努力，相信自己的成绩，要充满自信；●要严格遵守审核计划，受审核部门的人员，均应按审核计划的时间安排，提前十分钟到场，不能借各种理由回避或离开受审核地点。遇到紧急情况，需向审核人员请假；准备与安排●编制宣传小册子，内部员工、外部顾客均予以发放，宣传质量方针、目标和有关要求体系运行状况清楚体系文件什么时候生效，文件按什么模式建立？体系文件生效日期：

3、6月15日文件建立模式：文件过程模式文件按什么模式建立？体系运行状况清楚采购管理控制程序生产计划管理控制程序物料存量控制程序仓储管理控制程序进仓作业规范出仓作业规范贮存作业规范存量控制规范物料报废作业规范涉及本部门的体系文件有哪些？体系运行状况清楚什么时候开展了内审，本部门的主要问题是什么？如何改进？2005年5月30-31日对体系实施情况进行第一次内部审核。各部门共发现了68项不合格。2005年8月4日—5日进行了ISO第二次体系内审，共发现了49项不合格。本部门的主要问题是什么？如何改进？采购序号问题描述对应条款1采购申请单与实际执行的单据不符7.4.12查证05年5

4、月27日采购单上发现供方“上海乘方自动门有限公司”未纳入合格供应商名录7.4.23“合格供应方申请表”与“月份生产性材料采购跟踪表”，与实际文件规范不相符7.4.24程序文件未发行，未执行7.4.1/7.4.2/7.4.3本部门的主要问题是什么？如何改进？PMC序号问题描述对应条款原因分析改善对策1“生产计划控制程序”与“生产控制程序”中关于周计划制订部门产生冲突7.5.1职责不明确由PMC制定2质量方针不了解5.3培训教育不够培训并考核3本部门职责规范不清晰5.5.1对职责了解不深，学习不够对职责加强培训4所有表单已执行，但使用表单全部错误4.2.4文件设计的表单不能在

5、实际运用修订文件5常规产品生产通知单，PMC回复没人签字7.2.2工作态度不认真教育修正6订单跟踪表填写不完整7.2.2文件设计的表单不能在实际运用修订文件7生产异常在文件中未能体现，将信息及时反馈予营销部门，及时沟通7.2.3文件制定没有考虑修订文件本部门的主要问题是什么？如何改进？仓储序号问题描述对应条款1程序文件未发行，未执行7.5.52质量方针不了解；（部门主管）5.33现有所有表单都无“表单编号，保存期限”未受控；4.2.44查证05年5月16日收料单，没有验收人签名已入账7.4.35“入库物料退料单”文件要求3天内完成，实际无法执行7.4.36物料堆放高度严重

6、超标7.5.5体系运行状况清楚什么时候开展了管理评审，评审了哪些内容？2005年8月30日公司进行2005年度上半年（体系推行以来）的管理评审。评审了各部门目标达成情况，体系的运行检讨方针、目标的概念及完成情况清楚质量方针、质量目标的含意？质量方针：准时将零缺陷且具竞争力之产品与服务送达客户手中。方针、目标的概念及完成情况清楚质量方针、质量目标的含意？质量目标长期目标：顾客满意度85分以上；一次交检合格率≥98%；市场失效率≤0.5%。年度品质目标：客退品不良率:感应小便/蹲厕冲水器：≤1.2%感应水龙头：≤1.0%纯电系列产品：≤1.3%厂内良品率:电子半成品：≥95%

7、感应小便/蹲厕冲水器：≥98%感应水龙头：≥98%纯电系列产品：≥99%方针、目标的概念及完成情况清楚方针在本部门如何贯彻？方针、目标的概念及完成情况清楚质量目标、在本部门（岗位）如何体现？方针、目标的概念及完成情况清楚质量目标在本部门分解的依据？方针、目标的概念及完成情况清楚质量目标在本部门的达成程度？自身职责清楚本部门/本岗位涉及哪些质量要求？自身职责清楚涉及本部门/本岗位的质量职责有哪些？自身职责清楚本部门对涉及的要求、职责执行与履行情况？依据清楚完成每项活动、过程所依据的文件有哪些？文件如何规定？对文件的执行情况？效果