朔州市平鲁区住房保障和城乡建设管理局

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1、朔州市平鲁区住房保障和城乡建设管理局2018年度部门预算编制说明一、部门概况（一）部门主要职责1、执行上级机关决定命令；2、负责全区城乡规划、建设管理、质量监督、房地产管理等职能。（二）机构设置情况平鲁区住建局为区政府职能行政部门，一级预算单位，下设七个全额事业单位分别是建设规划管理站、建筑工程质量监督站、建筑工程施工安全管理站、村镇建设管理站、规划建设稽查队、节约用水管理办、建筑交易中心（财务不独立核算）。财政供养人员120人，其中在职人员110人、离休2人，退休48人、遗属6户6人。行政编制10人，其中实有正科7人，副科2人；事业编制100人，实

2、有100人，其正科3人、副科7人、中级12人、技师13人、高工7人、中工3人、初工5人、助理级15人、科员35人。离退休分别有离休副处1人、离休正科1人、退休副处1人，正科及中级6人、退休副科4人、退休科员及助理级4人、退休技师3人、退休高工3人、退休中工23人、退休初工3人、遗属6户6人。二、2018年部门预算表（见附表）预算01表、2018年部门收支预算总表预算02表、2018年部门收入预算总表预算03表、2018年部门支出预算总表预算04表、2018年一般预算收支总表预算05表、2018年一般公共预算收入表预算06表、2018年一般公共预支出资

3、金来源情况表预算07表、2018年一般公共预算支出经济科目分类情况表预算08表、2018年一般公共预算基本支出情况表预算09表、2018年一般公共预算项目支出情况表预算10表、2018年一般公共预算支出项目收入支出情况表预算11表、2018年一般公共预算基本建设类项目支出情况表预算12表、2018年一般公共预算行政事业类项目收入支出情况表预算13表、2018年政府采购表预算14表、2018年政府购买服务表预算15表、2018年新增资产表预算21表、2018年行政事业单位“三公经费”支出预算表预算23表、2018年部门预算主要变动情况说明预算24表、2

4、018年政府性基金资金来源情况表三、2018年部门预算收入编制说明：预算总收入23575.85万元，其中：一般预算收入1189.82万元；项目收入预算22386.03万元（政府性基金4691.45万元，政府债务资金17694.58万元）。四、2018年部门预算支出编制说明：2018年预算总支出23575.85万元。(一)基本支出1189.82万元1、工资福利支出1009.3万元(1)基本工资：职务工资9585×12=11.50万元，级别工资19858×12=23.83万元，岗位工资156240×12=187.49万元，薪级工资93813×12=112

5、.58万元。（2）津贴补贴：公务员津贴17515×12=21.02万元，保留津贴4842×12=5.81万元，山区补贴10640×12=12.77万元，采暖补贴53.61万元。（3）奖金：9585+19858+156240+93813＝27.95万元。（4）基础性绩效工资：127584×12=153.10万元。（5）奖励性绩效工资：54621×12=65.55万元。（6）社保缴费：养老保险530311×20%×12=127.36万元，医疗保险530311×6%×12=38.21万元，工伤保险530311×0.2%×12=1.27万元，生育保险5303

6、11×0.5%×12=3.07万元，大病统筹686410×1%×12=8.24万。（7）住房公积金：530311×12%×12=76.5万元。其他工资福利支出：79.44万元（包括：工资467484元、年终奖19485元、烤火费44800元、补缴2017年社会保险124909.2元、2018年社会保险137728.56元）。2、商品与服务支出(机关运行经费)122.16万元(1)办公费11万元，（2）印刷费7万元，（3）独立办公楼维护费18万元，（4）培训费0.8万元，（5）差旅费4.27万元，（6）会议费0.2万元，（7）金财工程0.35万元，（8

7、）邮电费2.8万元，（9）物业管理费17.88万元，（10）福利费0.66万元，（11）劳务费13.56万，（12）公车运行费5.2万元，（13）村镇建设工作经费4万元，（14）扶贫工作经费1万元，（15）其他商品服务支出6.28万元，（16）其他交通费（公务员车补）5.16万元，（17）燃气办监管经费30万元。3、对个人和家庭补助支出58.36万元（1）离休费：8.81万元(2)退休费(退休48人烤火费)：23.3万元（3）生活补助：4842×12=5.81万元（4）医疗费补助（退休医疗保险）156099×6%×12=11.24万元（5）护理费50

8、00×12=6万元（6）遗属补助2568×12+1200＝3.2万元（二）项目支出22386.03万元（政府