工艺管理制度及考核办法16579

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1、++化肥（山东）有限公司工艺管理制度及考核办法编制：+++日期：2008.12.22审核：+++日期：2008.12.24批准：+++日期：2008.12.26工艺管理制度及考核办法1、目的对生产工艺的下达、贯彻执行情况进行监督，保证工艺指标的贯彻落实。2、适用范围适用于本公司掺混肥料、复混肥料、有机—无机复混肥料产品的生产工艺管理。3、职责3.1生产办负责本公司工艺文件的编制管理工作，总经理负责工艺文件的审批工作。3.2生产车间、化验室负责工艺文件的贯彻落实工作。3.3质检科、生产办负责工艺文件的检查落实工作，并对

2、违反工艺操作的现象作出处理。4、管理制度及考核办法4.1工艺文件的范围：本公司的工艺文件包括《工艺流程图》、《生产设备布置图》、《工艺操作规程》、《岗位操作规程》、《关键质量控制点控制程序》，确保产品质量的检验方法和过程的文件如GB15063—2001，GB18382—2001等相关检验文件及检查管理文件等；针对新技术、新工艺、新装备、实施的文件如《质量计划》等；生产办编制本公司的《工艺文件明细表》，公司所有工艺文件登记、管理、发放、更改、回收、标识、作废等的控制执行《文件控制程序》。4.2复混肥料生产工艺管理及考核

3、4.2.1复混肥料的生产必须依据生产办下达的《配料通知单》，《配料通知单》必须有编制、批准人签字，未经批准的罚编制人10元/次，生产工人使用未经批准的《工艺配方》罚款责任人30元/次。4.2.2生产工人领到《工艺配方》后，按配方要求确认所有原料，并根据生产办要求到指定地点拉取原料，违者罚责任人20—100元/次。4.2.3严格按照开停车顺序进行开车和停车，正常开车时，严格按操作规程进行操作，发现一次违章操作罚款10元。4.2.4严格按照生产办的《配料通知单》进行计量配料，不得多配、少配或漏配，违章一次罚责任人10元。

4、4.2.5配料拆包时要保持袋子完好，以便回收利用，故意破坏袋子者，每袋罚款1元。4.2.6不准将线头、破袋片及其它杂物混入混拌机，带入制备内，以免影响设备的使用寿命和正常生产，违者一次罚配料岗位5元/人。4.2.7随时注意混拌电机的温度或电源情况，及时清理混拌机内积料，因未及时清料而导致烧毁电机的，一次罚款配料岗位20—50元/人。4.2.8计量后搅拌应均匀，一般不得低于2min，原料配完后开始计时，搅拌不均匀既放料者一次罚10元。4.2.9常检查输送机的运行情况，输运带是否跑偏，滚筒内是否积料并及时处理，因跑偏导致

5、输送带损坏的，一次罚款责任岗位10元/人，因滚筒积料导致输送带损坏或烧毁电机的一次罚款任岗位100—300元。4.2.10及时清理粉碎机内积料和缠绕在轴上的线头等杂物，因上述原因导致烧毁电机的，一次罚款责任班组300元。4.2.11严格按照投料量大小和造粒机、烘干机出口物料控制蒸汽加入量并及时调节，加蒸汽时忌大来大去，以防不成球或出大团块，严禁将大团块料及料烂进烘干机，违者一次罚款20—50元。4.2.12严格控制烘干机进出口气温，指标每脱标一次罚款5元，严重脱标的一次罚款10—30元，因工艺指标控制不当而导致产品水

6、分超标的不计产量并全部返工。4.2.13及时清理烘干、冷却除尘室粉尘，因除尘室满或除尘室密封不严等原因导致尾气烟囱大量飞出粉尘的，视情况一次罚款20—50元。4.2.14因造粒物料水分过大，烘干温度过高造成物料在烘干机内溶溶，导致烘干机内结疤严重的，一次罚款责任人20—50元/人。4.2.15因废袋片、线头等杂物吸附于风机叶轮上导致叶轮跑偏，风机摆动的一次罚款责任岗位50元/人。4.2.16因引风量控制不当造成成品温度偏高的一次罚款责任人10元。4.2.17常检查滚筒筛网有无破损漏大料现象，因筛网破损或筛孔堵塞导致成

7、品中出现大颗粒或是细粉量超标的一次罚款责任岗位20元/人。4.2.18常检查防结块装置运行是否正常，发现喷油堵塞成线状、喷头滳油或是雾化效果不好的，一次罚款责任人10—30元。4.2.19常检查物料流量与防结剂喷吐量比例是否适中，凡油耗超过规定上限的按超耗部分罚款，凡油耗低于规定下限的按不足用量的两倍罚款。4.2.20保持喷吐防结剂连续、均匀，若物料连续而喷吐防结剂时有时无的，发现一次罚款20元。4.2.21经化验室检验，产品质量不合格的不计产量并全部返工，另外罚款责任班组50—100元/次。4.2.22外表不光滑、

8、不圆整，或是颗粒大小不均匀、水分大的产品严禁包装入库，违者除不计当班产量外，罚款责任人20元/人。4.2.23按规定使用产品合格证、使用说明书及产品信誉卡，违者每袋罚款5元，缺少或丢失合格证及信誉卡的照价赔偿。4.2.24不许将破袋片、线头、废物等可见机械杂质装入成品袋中，违者一次罚款责任人10元/袋。4.2.25常检查缝包质量，发现缝包跳针、