企业各部门KPI绩效考核指标参考

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1、考核指标参考数据1共同指标业务支援力：部门间服务满意度调查（限行政后勤、幕僚部门）管理能力：员工满意度调查员工流动率＝当期流失人数÷（期初＋期末）÷÷22员工出勤率＝实际出勤人天数÷应出勤人天数成本预算达成率＝实际成本预算额÷预算成本额教育训练出席率＝（实际出席人次（实际出席人次÷÷应出席人次）应出席人次）2提案件数或价值成长率人力资源部门考核指标职员增加率：工资增加率工资增加率：：间接人工比率＝间接人工÷员工总数加班工资率＝加班工资数÷工资总数离职增加率：出勤率或缺勤率＝出勤人

2、数（或缺勤）÷员工总数迟到或早退＝迟到早退人数÷员工总数员工平均工资＝工资总数÷员工总数招募成本率＝招募成本÷招募人数训练成本率＝训练成本÷雇用人数3平均训练成本＝训练成本÷训练天数人事诊断常用指标分析表指标计算公式意义及功能判定标准通常非生产人非生产人员非生产人员÷÷员工人数员工人数1.员工比率测验员工结构状况员越小愈好，××100100％％视企业而定（（全年员工数－上年度全年员工数－上年度测验每年员工增加视发展规模而2.2.员工增加率员工增加率员工数员工数））÷÷上年度员工上年度员工比率定数

3、数××100100％％（本年度平均工资－上测验每年工资增加略低于劳动生3.3.工资增加率工资增加率年度平均工资年度平均工资））÷÷上年上年率产率增加率度平均工资度平均工资××100100％％加班工资额加班工资额÷÷工资总额工资总额测定加班工资占工视实际状况而4.4.加班工资率加班工资率××100100％％资总额比率定每年离职人数每年离职人数÷÷员工总员工总测定每年离职人数5.5.离职率离职率不宜超过不宜超过1010％％4数数××100100％％占员工总数比率人事诊断常用指标分析表指标计算公式意义及功能判定

4、标准（（全年度离职人数－上年全年度离职人数－上年6.离职增加测定每年离职度离职人数）÷上年度离职不宜超过10％率人员增加率人数测定奖金占工各行业不同标7.奖金率奖金额÷工资总额×100％资总额比率准8.福利费与测定福利费占各行业不同标福利费÷÷销售总销售总额×100％销售额比率销售总管比率准测定人均工资视物价指数调9.平均工资工资总额÷员工总数以评价员工待整为佳遇高低测定人均管理10.人均管管理费总额管理费总额÷÷员工总数员工总数费，以评价人比率愈小愈好理费5均负担费人事诊断常用指标分析表指标计算公式意义

5、及功能判定标准出勤人员出勤人员÷÷员工总员工总测定出勤人员占出勤率愈高愈佳11.出勤数ⅹ100％员工总数比率应85％以上迟到早退人数迟到早退人数÷÷员员测定出勤员工迟12.迟到早退率比率愈小更好工总数×100％到早退比率新进人员数新进人员数÷÷员工员工测定新进人员比无一定标准，以13.新人员比率总数×100％率新陈代谢为度（（月底员工数－该月底员工数－该测定员工安全性80～85％安定性14.员工固定率月离职数）÷月底比率愈大愈好员工数员工数××100％工资总额÷员工累测定员工工资标各行业不一，一15.工资

6、标准积人数准般不超过1/3标准6人事诊断常用指标分析表指指标标计算公式意义及功能判定标准16.福利费与测定员工福利福利费÷用人费×100％愈高愈好用人费比率标准比率17.建议与提提案件数提案件数÷÷平均员工人数平均员工人数测定员工对工通常愈多愈案率×100％作热诚和希望好纷争损失时间纷争损失时间÷÷员工总数员工总数测定员工纷争18.纷争率愈少愈好×100％情形违规人数员违规人数员÷÷员工总数员工总数测定员工违规19.惩戒率愈少愈好×100％事件受惩情形20.临时工比临时工人数临时工人数÷÷员工总数员工总数

7、测定临时人员愈少愈好率×100％比率7人事诊断常用指标分析表指指标标计算公式意义及功能判定标准灾害损失日数灾害损失日数÷÷直接直接测定灾害损失21.灾害损失率愈低愈好人工总数×100％比率22.劳动灾害补灾害给付总额灾害给付总额÷÷劳动劳动测定灾害给付愈低愈好偿率灾害保险费×100％补偿率23.教育训练时教育训练时间教育训练时间÷÷平均平均教育训练比率无一定标准间率员工人数×100％8财务部门考核指标帐务、报表及统计数据出错次数帐务、报表及统计数据出错金额比例上报迟交天数，内容包括：•各部门的费用分

8、析（工资、业务、办公费用等）•成本分析（直接成本、间接成本、制造费用）现金流量分析表上报迟交天数，内容包括：•流动比率（经济偿还短期负债能力）•连动比率（一般认为大于200%为佳，•资产负债表•存活与营运资金的比率（衡量公司净流动资产权责于存货之比例）•现金运转次数＝销售额/现金总数9财务部门考核指标应收账款分析表上报迟交天数•应收款帐龄比例分析•应收款周转率•应收款周转天数•营运周期等指标库存情况分析表上报迟交天数•库