苏州供电公司业务流程优化设计项目关键绩效指标库和能力素质模型

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1、苏州供电公司业务流程优化设计项目关键绩效指标库和能力素质模型关键绩效指标库和绩效考核流程公司级建议指标平衡积分卡考核财务企业价值最大化高盈利,低风险成本管制客户公共关系和社会形象和整体满意程度内部流程优化资产管理可靠性员工生产效率工作环境员工学习/发展发展与培训交流与沟通绩效与薪酬财务经济价值增值/股东价值增值每公里线路运行维护成本客户负荷系数(%)－配电客户满意度指数(%)投诉数量客户盈利性内部流程总毁损率(%)元/兆瓦小时售电量（运营和维护成本）供电可靠性(SAIDI/SAIFI)电能质量(电压合格率)每客户全职职工数每公里线路全职职工数兆瓦

2、小时配电量全职职工数安全事故数学习与发展内部员工满意度指数(%)员工年均培训时间员工培训率执行基于风险的薪酬计划的员工比例(％)我们在项目第二阶段已经设计了苏州供电公司的公司级考核指标同行领先公司战略《公司2000年-2020年的发展战略目标》以江苏省电力公司的集团化、多元化、现代化、国际化的战略思想为指导，超前发展，同行领先，率先把苏州供电公司建成具有国际一流水平的现代化供电企业国际水平江苏特色人才高地本阶段对平衡积分卡进行分解，将公司目标有针对性地传递至各层级步骤1公司级积分卡定义总体战略的优先级与前后关系步骤2每个业务部门和支持部门编

3、制与公司战略性规划相匹配的平衡积分卡步骤3编制与组织战略相匹配的岗位平衡积分卡公司/集团岗位支持部门业务部门C业务部门B业务部门A本阶段工作内容指标设计遵循“SMART”原则MRSATpecificeasurablechievableisk（moderate）ime-bound具体可衡量可实现具合理挑战性有时间限制部门级考核指标指标设计在分解公司级平衡积分卡的同时考虑流程和部门职责以平衡积分卡的四个方面为框架，对公司级绩效考核指标进行分解针对关键流程设计关键绩效考核指标对照部门职责检验指标体系是否完整部门职责职能工作标准难点重点弱点流程角度流程优

4、化管理改善公司级平衡积分卡部门级指标构成示例-财务与产权管理部序号战略目标关键绩效指标指标公式/定义类别定性/定量统计频率统计信息来源统计部门1……………………2最大化股东价值资金周转期存货周转期＋应收周转期-应付周转期财务定量月度财务报表财务与产权管理部………………………7管理职能员工效率年度财务预算制定调整质量公司年度预算制定的准确性、合理性内部流程定性年度经营业绩回顾会总经理办公会………………………11管理职能员工效率会计文档的完整性和时效性x％会计文档归档数/会计文档总数＋y％会计文档抽查出错数/会计文档总数内部流程定量月度财务与产权管理部

5、汇总资料财务与产权管理部………………………16培养基于技术的劳动力员工平均受培训时间员工实际培训人天数/总人数学习与发展定量年度培训档案人力资源部和教培中心来自公司级指标EVA分解针对关键流程的考核指标来自部门职责公司级指标中适用于各部门的通用指标设计范围包括12个部门（部门级指标库）和县公司（公司级指标）为12个部门建立了关键绩效指标库11个通用考核指标贯穿于各部门的关键绩效指标库部门指标库中关键绩效指标个数部门指标库中关键绩效指标个数配电运营部26人力资源部21输变电运行部30财务及产权管理部21规划与计划部21审计部18生产技术部19

6、总经理工作部19工程建设部30物资管理部27电力营销部30信息中心18通用考核指标库成本中心费用预算执行率本部门负责预算制定调整质量部门协作满意度部门员工满意度员工平均受培训时间部门员工素质结构比例员工培训计划完成率员工离职率执行基于风险的薪酬计划的员工比例（％）财务内部流程内部流程学习与发展学习与发展学习与发展学习与发展学习与发展学习与发展（当期预算费用－实际费用）÷预算费用×100％本部门负责预算制定调整的准确性、合理性对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核部门员工满意度调查问卷得分员工实际培训人天数/总人数高中级职称，高中级学历和等级工占部

7、门总人数的比例按照培训计划参加培训员工总数/按照培训计划应参加培训的员工数主动离职的员工数量/部门在职总人数*100%执行基于风险的薪酬计划的员工总数/总员工数指标公式/定义指标公式/定义本部门员工绩效考核数据准确率本部门员工绩效考核按时完成率内部流程内部流程1-（复核通过后实查有误的数据/考核数据总数）×100％（按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）×100％指标说明－预算财务与产权管理部公司成本中心费用预算执行率部门1成本中心费用预算执行率部门2成本中心费用预算执行率……各部门年度财务预算制定调整质量预算内资金保证率部门1负责预算制定调整质量

8、部门2负责预算制定调整质量……部门1负责预算制定调整质量部门2负责预算制定调整质量……预算启动预算编制和审批下达预算执行