波士顿-汇源关键绩效考核指标

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1、汇源的公司发展目标和运营目标需要蕴含在关键绩效考核体系中成长战略实现以利润为目标的核心业务的增长抓住PET/果汁业务的成长机会加强餐饮渠道的发展运营效率优化媒体组合系统化分销管理提高促销有效性提高供应链各环节的计划能力和技术能力提高供应链中的效率和成本管理组织结构加强全系统的职能部门结构优化汇源公司的发展目标对于关键绩效考核体系的影响将利润目标设制为中高层级管理层共享的绩效指标测量新产品销售,新产品推广流程和相应分销渠道等绩效指标将餐饮渠道设制为销售公司经理绩效指标将媒体有效性和品牌强度设制为市场部的关键绩效指标测量销

2、售公司的店面陈设和分销商管理测量市场部门和销售部门促销有效性以及市场部门制定促销预算的质量将绩效指标的具体目标与供应链计划相联系绩效考核指标涵盖了供应链的所有活动中高级管理层分担成本控制责任为关键岗位制定的关键绩效指标(一)考核项目年度预算定量指标定性指标副总裁(财务)15%20%20%15%副总裁(行政)财务总监15%10%15%5%5%营销总经理财务报表制定的及时性,完整性,准确性财务制度制定,执行,检查的有效性财务可行性分析的质量(收购,投资项目)现金流量预测的及时性和质量25%10%实际销售额/销售计划实际利润

3、额/利润计划10%10%10%年度预算制定的及时性和质量实际销售额/销售计划实际利润额/利润计划总部管理费用5%10%10%10%5%管理总部年度预算制定的及时性和质量10%实际销售额/销售计划实际利润额/利润计划10%10%10%10%应收帐款平均余额/销售净收入额坏帐余额/年应回款额费用控制流动资产/流动负债10%10%10%10%年度预算制定的及时性和质量实际销售额/销售计划实际利润额/利润计划10%10%10%10%实际市场份额/目标市场份额销售费用/销售额市场费用/销售额预测销售金额/实际销售金额-15%10

4、%10%年度销售预算的及时性和质量职能部门层的指标10%10%资本项目的运作质量财务制度制定,执行,检查的有效性财务可行性分析报告的及时性和质量公司发展建议的质量日常管理的有效性和合理性人力资源管理跨部门协调的有效性公司内部管理制度,政策规定的制定的有效性重要会议,重大活动的主持和管理公关活动效果市场策略制定,执行,评估销售政策制定,执行,评估公司层的指标职能部门层的指标为关键岗位制定的关键绩效指标(二)定性指标考核项目公司层的指标职能部门层的指标定量指标副总裁(生产)15%15%实际销售额/销售计划实际利润额/利润计

5、划15%15%10%10%生产,采购预算制定的及时性和质量10%10%市场总监10%15%5%实际销售额/销售计划实际利润额/利润计划实际市场份额/目标市场份额=a%品牌强度市场费用/销售额=a%10%5%市场部的预算制定的及时性和质量10%10%15%15%销售总监30%5%5%实际销售额/销售计划实际利润额/利润计划实际市场份额/目标市场份额实际销售网点覆盖数/计划销售网点覆盖数-1销售费用/销售额预测月度度销售金额/实际月度销售金额-1实际销售人员周转量/计划销售人员周转量-110%10%5%年度销售预算制定的及

6、时性和质量5%10%5%5%5%5%大区经理30%5%5%实际销售额/销售计划实际利润额/利润计划销售费用/销售额坏帐余额/年应回款额实际销售网点覆盖数/计划销售网点覆盖数-1新产品销售额/总销售额预测月度销售金额/实际月度销售金额-1实际销售人员周转量/计划销售人员周转量-1即时完成的订单数/总订单数5%5%5%销售预算制定的及时性和质量5%5%5%5%5%10%5%5%5%年度预算职能部门层的指标生产部门的日常管理广告与市场策划有效性市场支持力度市场研究质量(例：市场容量)新产品定位与推广流程控制经销商调查的及时性

7、和质量销售政策执行监督力度销售人员管理市场秩序管理市场信息收集的及时性H和准确性促销的有效性经销商管理有效性销售公司管理生产管理办法(3个指标)供应管理(4个指标)成本控制(2个指标)安全记录(2个指标)职能部门层的指标为关键岗位制定的关键绩效指标(三)考核项目公司层的指标职能部门层的指标定量指标人力资源经理实际招聘人数/招聘计划人数-1实际培训人数/培训计划人数-1岗位流失率，到岗三个月内人员流失人数/总人数不合格人员的人数/总人数=a%10%10%15%15%招聘计划制定的及时性和质量5%15%国际业务经理20%实

8、际采购额/计划采购额出现采购质量问题的批次/总采购批次采购质量不合格数量/总采购量采购价格指数下降率及时交货次数/总订货次数实际海外销售额/海外销售计划10%15%10%采购计划制定的及时性和质量10%10%5%5%研发总裁助理10%15%10%实际销售额/销售计划实际利润额/利润计划实际新产品开发数量新产品试调成功率老产品试调成