QMS审核项目清单

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1、宁波音王集团有限公司QMS审核项目清单RQ/SK—7SY-0903-1部门项目内容对应要求涉及条款所有：1、公司质量方针及目标内容：2、部门质量目标：3、人力资源：4、记录控制：1、方针及目标内容要求熟记；2、此为分解目标内容，完成情况统计，未完成原因分析。3、所属部门岗位职责、人员分工、组织架构有正式文件并在人力资源部汇总4、记录完善（如会议记录）。5.35.4.16.24.2.4管理者代表：1、质量方针。2、质量目标的分解及目标的达成评价。3、以顾客为关注焦点。1、质量方针制定的意义及其制定步骤。2、质量目标的分解及目标的达成评价。3、提供适当的资源、方法和途径，确

2、保以顾客为关注焦点的意识在组织内部得到沟通和理解。5.35.4.15.2体系办：1、内审;2、纠正及预防措施。3、管理评审4、体系文件分发记录、质量方针及目标的喧贯。1、内审记录、审核人员能力的符合性证明、报告。2、内审不符合项、上次外审不符合项措施有效性证明。3、管理评审记录，评审计划、评审输入资料，评审报告、改进项等。4、体系文件分发记录、质量方针及目标的喧贯。8.2.28.55.64.2.3品管部：1、文件控制。2、记录控制。3、纠正预防措施。4、质量目标。1、统一检验/试验标准和规范，其编制、审核和批准栏均应符合受控文件的要求；同时注意相关国家标准换版而引起的标

3、准更新（如发布年号等）。2、首检、过程检验、终检的检验记录、以及不合格品的再检验记录整理分类归档；整理各类其他验收报告，包括《新产品试制报告》，《工装模具验收报告》等。3、针对异常反馈的《质量信息反馈单》、《顾客投诉单》、《纠正预防措施单》、《返工返修单》，以及其处理记录，要求有完整深入的原因分析，详细有效的纠正/预防措施，并有跟踪效果验证记录。4、公司质量目标的完成情况统计。4.2.34.2.48.25.4.1中心实验室：1、记录控制。2、作业指导书。3、监视和测量装置的控制。4、工作环境1、将实验室各类记录如：“试验报告”，“试验反馈单”等分类整理归档。2、对主要试

4、验设备或仪器编制《仪器仪表操作规程/或作业指导书》。3、整理公司目前所有的《仪器仪表台帐》；4.2.47.5.17.6建立年度《仪器仪表维护/保养计划》及《仪器仪表校验/送检计划》及相应的记录；确保所有仪器仪表均校验合格且在有效期内，并正确标识（贴合格标签）、各种试验仪器设备应按要求维护，并有记录。4、实验室环境（温湿度、灰尘，卫生，定置管理）等按要求操作。6.4总师办/研发部：1、设计开发的策划。2、设计开发的输入与输出。3、设计开发的评审、验证、确认。4、设计开发的更改控制。5、文件控制。6、记录控制。1、按产品设计开发流程明确参与设计开发的各职能部门的职责权限和相

5、互间的接口。2、正在生产的产品的设计开发资料，要求完整、清晰、准确，包括：《设计开发项目计划书》，《设计开发任务书面通知》，《设计开发计划》，《设计输入一览表》，《设计输出一览表》，《设计开发评审报告》，《设计开发验证报告》等。3、设计开发的评审（指项目评估）、验证（开发验证）和确认（产品及开发输出）的控制，记录齐全。4、设计更改的案例要求资料完整、清晰、准确，包括《设计更改申请书》、更改批准、评审及验证报告等记录。5、各类技术文件的编写、审核、批准、发放、回收、作废、更改、保管、标准化等应符合《文件控制程序》及《技术文件审批发放制度》，并整理相应的记录。如：建立文件清

6、单，做好分发、回收、更改记录并得到相应的授权人签字等。5、本公司自行开发的工装模具，需要有完整的记录资料，如评审记录、验证记录等。7.3.17.3.2/7.3.37.3.4/7.3.5/7.3.67.3.74.2.34.2.4国际营销中心/国内营销中心：1、产品要求的确定。2、产品要求的评审。3、顾客沟通。4、顾客满意。5、顾客财产。1、对近两月订单，整理其产品要求说明书、产品样本等资料，要求明确规定出顾客要求、已知的预期用途所必需的要求、相关的法律法规要求、公司规定的附加要求。2、整理近两月订单（包括订单的更改）的合同评审报告（应在签订订单之前完成）。3、整理至少10

7、份《变更通知单》，以证明顾客要求产生变更时相关信息均得到及时传递；对顾客反馈的信息的处置记录完整有效，且满足顾客要求。4、明确顾客满意度调查的方式，并形成有效的文件和记录。5、对顾客财产（如图纸、设备、样件）进行分类管理，包括台帐、清单、领用登记等。7.2.17.2.27.2.38.2.17.5.4人力资源部：1、组织结构、技能要求。2、人力资源规划、员工考评。3、能力、培训与意识。1、准备公司组织结构图、明确各部门的部门职能、确立各岗位《技能要求说明书》。2、建立本公司《人力资源规划》，建立员工考评制度并实施，并保持相关实施记录。3、按