质量整改措施计划

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1、质量整改措施计划中核集团核燃料事业部组织的质保体系检查组于2011年6月15-16日对红华工程质保体系进行了监查，在《红华工程质量保证体系检查报告》中指出了红华工程质保体系运行中存在的问题，并提出了整改要求。为了完成整改，纠正指出的问题，进一步完善质量保证体系，提高体系运行的有效性，确保工程质量，我们针对报告中提出的问题，进行了认真的分析、研究，查找问题的原因，举一反三，制定了整改措施计划。1、完善质量保证体系程序文件对报告指出的缺少的质保体系程序文件，我们组织制定了编写计划，确定了编写人员和完成时间。要求在9月31日前完成《项目接口控制规定》、《

2、质保监查程序》、《质量趋势分析和质量保证趋势分析》等程序文件的编制。另外，根据质保体系运行情况，研究确定需要增加的文件，组织人员编写，使质保体系文件更加完善，适应性更强，从而做到与红华工程质量的所有工作有法可依，有章可循，为进一步提高质保体系运行的有效性奠定基础。2、组织培训，学习《红华工程总承包质量保证大纲》和程序文件为了有效地贯彻执行质保大纲和质保体系程序文件，项目部计划在适当的时候对相关人员进行培训，组织学习《红华工程总承包质量保证大纲》及相关的程序文件，熟悉质保大纲，理解红华工程总承包质量方针和质量目标，明确各自的质量职责和要执行的程序文件

3、，使质保大纲和程序文件真正成为指导红华工程质量工作的法规，要求与红华工程质量有关的所有人员在自己的工作中，严格执行质保大纲和相关程序文件，做到一切与红华工程质量有关的工作都有人负责，都要符合质保大纲和质保体系程序文件的规定，一切违反质保大纲和程序文件的行为都要受到追究。3、检查质保大纲、程序文件的执行情况为了使红华工程所有参建单位贯彻落实《红华工程总承包质量保证大纲》，执行相关的程序文件，一切与红华工程质量有关的工作都符合质保大纲和程序文件的要求，项目部要检查质保大纲和程序文件的执行情况。a、在日常安全质量检查中，检查施工过程是否符合程序文件要求，

4、对一些不符合程序文件要求的行为及时予以纠正。b、在每月的安全质量大检查中，把质保大纲和程序文件的执行情况列入安全、质量大检查的检查范围，对发现的不符合质保大纲和程序文件规定的行为及时予以指出并要求纠正，情节严重者给予批评，要求限期整改，并对整改情况进行验证。4、组织进行质保监查制定质保体系监查计划，在年底前对分包单位进行一次质保监查。为了提高质保体系监查质量，达到预期的效果，我们决定：a、组织对质保体系监查人员进行培训，提高监查人员自身的业务水平。b、聘请合格、有经验的监查人员，组成监查能力强的监察组。c、对质保监查过程进行周密策划，精心准备。d、

5、对检查结果进行分析总结，一方面要总结质保大纲、程序文件的执行情况，另一方面，也要对质保大纲、程序文件本身的适用性、完整性进行总结。通过质保体系监查，全面检查质保体系的运行情况，并对质保体系的适宜性和运行有效性作出评估，提出持续改进的方向，为进一步完善质保体系、提高质保体系运行的有效性提供改进意见。5、严把原材料使用关，严禁未经检验合格的原材料投入使用在红华工程建设施工过程中，我们严把原材料使用关，防止施工中使用不合格的原材料，保证了工程建设质量。但在实际工作中，有时候也出现了由于时间紧迫，在原材料抽样送检后，只从电话中了解到该样品已经检验合格、但还

6、未见到正式的检验报告之前就将该批原材料投入使用的情况。针对这种情况，我们做出规定，今后，在未见到正式的检验合格报告之前，一律不得将相关的原材料投入使用，从而杜绝在施工中使用不合格的原材料，确保工程质量。通过这次核工业集团公司核燃料事业部组织进行的质保体系监查，我们找到了质量工作存在的差距，决心以此为契机，认真总结，加强学习，加倍努力，提高质量管理水平，把红华工程质量管理工作做得更好，在确保安全、确保质量的前提下按期完成红华工程建设。附：质量整改措施计划表中核新能核工业工程有限责任公司红华工程项目部2011年7月19日质量整改措施计划表序号整改内容整

7、改措施责任部门完成时间备注1完善质保体系程序文件组织编写程序文件红华项目部安质部2011年9月2宣贯质保大纲、程序文件组织培训、宣贯质保大纲程序文件红华项目部安质部2011年7月3检查质保大纲、程序文件执行情况组织进行日常质量检查红华项目部安质部2011年6月每月进行质量大检查红华项目部安质部2011年6月组织进行质保体系监查2011年12月4控制原材料使用见到正式检验合格报告再投入使用红华项目部施工部2011年6月