[经营管理]ISOTS16949过程输入输出及过程描述和绩效指标

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1、ISO/TS16949过程输入输出及过程描述和绩效指标内容输入信息输出信息过程描述过程所有者过程相关职责过程绩效指标相关文件S14.2.3&4.2.4文件、记录管理标准的要求法律法规要求员工能力水平管理要求顾客要求过程控制要求管理体系的要求手册、程序、作业指导书、记录的批准、分发和应用外来文件评审和分发应用技术文件分发应用记录保存本过程定义了文件、记录的创建、批准、分发、更改和修订、标识的检索、贮存、使用、归档和保护和保存期、处置/作废、管理、工程规范及评审要求。文件、记录管理过程范围应包括：管理文件——公司行政、财务、工程、采购、生产、质量管理体系文件等管理性文件

2、。技术文件——产品相关的图样、标准、数据等。外来文件——法规、标准、顾客要求等。记录——各过程的数据、结果、需满足法规和顾客要求等。工程规范——评审要求、影响PPAP变更的控制要求等。文控部负责文件、记录的归口管理。负责质量管理体系文件的编制和管理；负责质量记录的管理。行政部负责行政文件的管理。工程部负责技术文件的编制和管理。各部门负责本部门使用文件、各项质量记录的填定和管理。文件的有效性文件控制程序记录控制程序M15.35.4.15.4.1.1方针目标制定与监控最高管理者的期望质量管理体系要求（包括变更要求）顾客的期望和满意度相关方的期望公司发展战略公司产品特点公

3、司经营状况和资源状况公司外部经营环境市场分析报告公司的经营理念、经营战略、经营模式公司质量方针公司长期业务计划公司短期业务计划公司数据分析公司质量目标和实施情况质量管理体系策划结果管理者代表负责协助制定公司战略计划和目标；管理者代表、质保部负责协助制定公司质量管理方针；各部门的负责部门负责组织目标指标进行落实和监督、统计、分析、并报告。公司业务计划完成率顾客满意度质量方针质量目标（附件）经营计划竞争对手分析本过程定义了公司经营宗旨和发展方向的确定、公司质量方针和确定管理要求。质量方针应：与公司的宗旨相适应，适合组织活动、产品或服务的性质规模与环境影响；包括对满足顾客

4、要求、遵守有关法律法规和其它要求的承诺和持续改进质量管理体系有效性的承诺；提供制定和评审质量管理体系目标的框架；利用各种形式在公司内部宣传和培训。使全体员工理解并认真执行；在管理评审时，评审方针的适应性，必要时进行修订；可为相关方获取。本过程定义了制定、实施、检查和改进公司业务计划和目标指标的管理要求。包括：公司数据分析；制定公司业务计划和目标指标；确定衡量方法；对目标指标进总经理负责制定公司战略计划和目标，负责制定公司质量管理方针、质量管理体系的策划。管理者代表负责业务计划、目标指标的归口管理，负责对计划和目标指标进行分解。内容输入信息输出信息过程描述过程所有者过

5、程相关职责过程绩效指标相关文件M15.35.4.15.4.1.1方针目标制定与监控标杆分析公司经营战略和经营理念法律法规和其它要求新产品及费用申报情况绩效表现行分解和实施；定期评审和跟踪业务计划和目标指标的完成情况。M25.5.15.5.1.15.5.25.5.3公司组织机构和职责质量管理体系要求公司业务流程公司经营模式公司经营环境公司业务计划管理变更公司人力资源状况SPT公司组织机构图公司各过程职能分配表各部门工作职责岗位描述管理者代表、顾客代表任命书本过程定义了公司组织机构和职责确定的管理要求。包括：组织机构；岗位描述（包括确定质量职责、授权给负责质量的人员、有

6、权停止生产、并通报给负责有纠正措施职责和权限的管理者，且包含所有的班次）；管理者代表的职责；顾客代表的职责。总经理负责确定组织机构和各部门职责，负责任命管理者代表和顾客代表。各部门经理负责确定部门内的岗位描述；文控部负责发布组织机构、部门职责和岗位描述。岗位评价得分SPT公司组织机构图职能分配表岗位描述管理者代表任命书顾客代表任命书沟通管理程序S25.1顾客特殊要求识别管理产品相关要求信息质量管理体系要求法律法规信息国家、行业标准信息顾客要求适用的与产品有关的法律法规清单适用的与产品有关的国家、行业标准清单顾客特殊要求本过程定义了对与顾客特殊要求的收集、整理、传递、

7、实话的管理要求。包括：顾客对产品开发的要求；顾客的工程批准要求；顾客对供方的要求；顾客对信息沟通反馈的要求；顾客对质量体系的要求；顾客的其它特殊要求。质保顾客特殊要求评审及时率顾客特殊要求管理程序工程部负责顾客对产品开发、工程批准方面顾客特殊要求的识别管理，负责组织相关部门对识别出的顾客特殊要求的评审活动。部负责收集识别顾客对信息沟通反馈参与顾客特殊要求的评审。销售部负责收集识别顾客对供方及服务提供方面的特殊要求及质量体系方面的特殊要求，参与顾客特殊要求的评审。内容输入信息输出信息过程描述过程所有者过程相关职责过程绩效指标相关文件S2文控部负责传递、分类、归档、