产品入库操作规范

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1、浙江纽斯科技有限公司物品出入库（试行）操作规范一、物品入库操作规程：(零件库)（1）采购部收到采购物品（零部件）后由采购人员或跟单人员核实《采购计划表》或《采购合同》，核对采购物品的图号是否相符，有差异的务必加以说明该物品替代某个物品，两物品图号和名称填入《产品质量检验单》，本公司图号名称在前，供应商图号名称在后并加括号。经核实无误及时填写《产品质量检验单》（三联单，采购部门、检验、零件仓库各一联），采购部门持《产品质量检验单》送检验部门检验，对急件物品须在《产品质量检验单》右上角注“加急”字样并且关注所送检物品的质量

2、信息和所在位置。（2）检验部门接到《产品质量检验单》后，填写《零件检验报告单》（三联单，检验部门、采购部门各一联、备用一联）。（3）检验部门根据该物品是否加急作出合理的检验安排，对“加急”的报检物品必须在第一时间检验（原则上不应影响生产），非加急报检物品应在合理的检验工作时间检验完毕。检验部门根据检验工作量、生产需求缓急务必做好合理安排，待检物品积压现象最长不得超过48小时。（4）对不同间段的机壳、整机成品入库的检验，应做到随到随检、加急检验。检验人员严格按照检验规则，对报检物品的检验项目进行逐项检验，作出合格、分选、

3、让步、采用、特采、不合格的判定，并及时将作出判定的物品质量信息反馈送检部门（采购部门）及供应商。（5）送检物品经检验合格，送检部门持《零件检验报告单》将采购物品送零件仓库办理入库手续。零件仓库接到《零件检验报告单》合格单或符合入库质量的物品及时、清点核实数量，填写《收料单》，（三联单，仓库留底、采购、财务各一联）采购部门一联随办理入库人持收，作为本部门入账备案凭证，财务一联由物品开票人员送达。（6）采购部门报检人接到检验部门对物品检验判定的结果作出以下操作：51、“合格”物品：采购送检检人按照“第五条款”执行。2、“分

4、选”物品，物品经检验后判定该批物品内存在一定比例的不合格品，而且也不能修复，或通过分选后返修的物品视为“分选”物品。经分选后的合格物品按照“第五条款”执行。对分选出的不合格品，原则上及时退回供应商，避免因日期拖延过长或数量积压过大而造成退货困难。3、如下“让步、采用、特采”物品，是经过检验部门检验后判定为该批物品存在《非关键检验项目》达不到图纸技术要求或有相关规定的物品，如有以下状况，1）超差，2）严重超差，3）可以经返修达到要求，或经装配试装符合装配要求的零部件等都可视为这三类质量类别，在这三类质量类别里，“让步”质

5、量主管有权断定，其余“采用”、“特采”必须经技术部门、装配车间确认签字后方可入库。对于以上类别的物品入库后，仓库必须另加注说明不应和合格品混淆。以上各质量类别由采购部门将此质量信息及时反馈给供应商。4、“不合格”物品，是经过检验部门检验后判定为该批物品的《关键检验项目》达不到图纸技术要求，将直接影响机器性能，并且不能分选和修复，因此，该批物品判定为不合格。不合格品由采购部门办理退货手续。并将该批所采购物品的质量信息以及处理意见及时反馈给供应商。（7）金工车间的成品入库，是由金工车间生产小组完成产品整个工序后，清点数量交

6、付车间主任或委派人员按照“第五条款”“第六条款”执行。二、五金库出入库操作规范(五金、毛坯库）1、采购人员将采购物品送五金库，由库管人员清点后填写《入库单》（三联单，仓库、采购部门、财务各一联),财务一联由采购人员送达结算。2、领用人需要领用的物品经部门主管同意后领取物品，（车间主管须在出库单签字）由库管填写《出库单》（三联单，仓库、车间、财务各一联），财务一联由库管人员送达。5二、装配零部件和原材料领料规程：（1）零部件、毛坯、原材料、出库一律依照生产计划发料，车间领料人开《领料单》，（三联单，领料部门、仓库、财务各

7、一份），领用原材料必须填写材料用途，领料部门主管签字。（2）各库库管对收发料数字承担责任，对大料多件的原材料发出后跟踪确认落料后的实际件数，当实际件数与《领料单》件数不符时及时更正《领料单》件数，做好台帐，将当日收发票据收集整理次日报送财务。（3）装配车间领料出库规程。1、装配按照公司计划领料，领料量按照周计划领用，（如螺丝、垫圈等低值物料可超周计划领用，最大超量不得超月计划，对大件发放可按照装配工位的定置、容器等条件分批发放，如机壳、发泡、纸箱等。2、车间按照整机用量开《领料单》并且附《装配流水线工位明细清单表》每周

8、一下班前递送仓库主管，周五领料。（领上周一下达的计划）以此滚动。3、零件仓库接到《领料单》必须按照《装配流水线工位明细清单表》排列取件配置，确保周六装配领料。在取件配置期间对库存量少于领料数、缺件、待检等现象用书面方式及时向计划采购部门反馈信息并加以跟踪。4、领料人和仓库发料人必须对数字负责，认真清点，零部件一旦领出仓库后，如有差