贯标清单表样

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1、程序文件记录清单及相关样表序号程序文件名称及编号记录名称记录格式/编号主管部门保管期限1《文件控制程序》ZJS.S.PD-4.2-01文件批准记录一般以批准令或行政文件形式办公室与文件同期文件收发记录符合当地规定的收发文登记簿。但必须包含文件名称、收（发）文单位、签收人、日期等栏目短期3年文件更改记录见样表PD-4.2-01-表1。与文件同期现行文件有效版本清单见样表PD-4.2-01-表2。短期3年文件回收销毁记录见样表PD-4.2-01-表3。长期2《环境因素和危险源识别与评价控制程序》ZJS.S.PD-5.2-01环境因素/危险源识别/评价过程记录工程部安全

2、科短期3年环境因素清单见样表PD-5.2-01-表1。工程部短期3年重要环境因素清单见样表PD-5.2-01-表2。短期3年危险源清单见样表PD-5.2-01-表3。安全科短期3年重大风险清单见样表PD-5.2-01-表4。短期3年3《协商与沟通控制程序》ZJS.S.PD-5.7-01会议记录无固定格式。办公室长期信息传递单无固定格式。短期3年4《管理评审程序》ZJS.S.PD-5.8-01管理评审计划见样表PD-5.8-01-表1。质管部短期3年会议签到表无固定格式短期3年管理评审报告无固定格式短期3年管理评审措施验证报告见样表PD-5.8-01-表2。短期3年

3、5《能力、意识和培训程序》ZJS.S.PD-6.2-01中建三局三公司职工参加培训班明细表见样表PD-6.2-01-表1人力资源部短期3年中建三局职工培训报告表(自办/送外培训)见样表PD-6.2-01-表2短期3年6《合同评审工作程序》ZJS.S.PD-7.2-01投标评审记录表见样表PD-7.2-01-表1市场商务部永久工程合同评审表见样表PD-7.2-01-表2永久补充合同评审表见样表PD-7.2-01-表3永久中标通知书永久工程合同（补充合同）交底记录见样表PD-7.2-01-表4永久57序号程序文件名称及编号记录名称记录格式/编号主管部门保管期限7《环境

4、和职业健康安全运行控制程序》ZJS.S.PD-7.5-01安全教育记录见样表PD-7.5-01-表1安全科同工程工期班前安全活动、周讲评记录见样表PD-7.5-01-表2同工程工期环境和职业健康安全技术交底见样表PD-7.5-01-表3安全科工程部同工程工期工程分包方登记初审表见样表PD-7.5-01-表4市场商务部短期3年工程分包方考核评价表见样表PD-7.5-01-表5短期3年合格工程分包方名册见样表PD-7.5-01-表6短期3年工程分包合同评审表（公司评审表）见样表PD-7.5-01-表7长期工程分包合同评审表（分公司评审表）见样表PD-7.5-01-表8

5、长期8《监视和测量装置控制程序》ZJS.S.PD-7.6-01检测设备管理台帐见样表PD-7.6-01-表1技术部短期3年设备档案无固定格式。长期设备需求计划无固定格式。短期3年设备采购申请无固定格式。短期3年设备验收记录见样表PD-7.6-01-表2同设备使用期设备校准状态证明无固定格式。短期3年设备维修记录见样表PD-7.6-01-表3同设备使用期机械报废申请表见样表PD-7.6-01-表4短期3年9《应急准备和响应程序》ZJS.S.PD-7.7-01应急救援预案演练和评价记录见样表PD-7.7-01-表1安全科短期3年10《顾客满意度测量评价程序》ZJS.S

6、.PD-8.2-01工程回访记录表见样表PD-8.2-01-表1工程部长期在建工程业主/监理满意度调查表见样表PD-8.2-01-表2工程部企管办长期竣工工程业主/用户满意度调查表见样表PD-8.2-01-表3长期顾客满意度测量评价报告企管办长期57序号程序文件名称及编号记录名称记录格式/编号主管部门保管期限11《内部审核程序》ZJS.S.PD-8.2-02内审员名单见样表PD-8.2-02-表1质管部短期3年内部审核实施计划见样表PD-8.2-02-表2短期3年内部审核检查表见样表PD-8.2-02-表3短期3年内部审核首/末次会议签到表见样表PD-8.2-02

7、-表4短期3年内部审核不符合项报告见样表PD-8.2-02-表5短期3年不符合项汇总清单见样表PD-8.2-02-表6短期3年内部审核报告短期3年内部审核不符合项分布表见样表PD-8.2-02-表7短期3年内部审核纠正措施计划完成情况统计表见样表PD-8.2-02-表8短期3年12《绩效监视和测量程序》ZJS.S.PD-8.2-03安全检查日记见样表PD-8.2-03-表1安全科同工程工期项目安全检查记录表见样表PD-8.2-03-表2噪音监测记录表见样表PD-8.2-03-表3工程部粉尘监测记录表见样表PD-8.2-03-表4废弃物处置记录见样表PD-8.2-0

8、3-表5短